Один СФ полученный, два ОказанияСторонних услуг... как? #29600

Нам ЖД высталяет СФ за услуги, доставка вагонов, 9 шт, но! 8 вагонов были доставлены для фирмы "А" а 1 для фирмы "Б", т.е. мы должны перевыставить счета для этих фирм, вроде все просто, приняли, на ту же сумму выставили, НДС идет... только вот беда, СФ вводится на основании ОказанияУслуг, а их две... как быть в этом случае?

ПУБ 288

Чего то я запутался. Вам выставили счёт. Вы его поделили на два и перевыставили своим клиентам. Откуда берётся ещё один общий счёт? Вообще - поставщику ж/д услуг кто бабки платит? Клиенты Ваши или Вы?

ну сделай деление

платим мы на ЖД, а потом нам клиенты общий счет нам ЖД выставляет, а как его ввести ОДИН если оказания услуг получается ДВА? Пит, что разделить? нельзя же вводить две СФ с одним номером?

Это два разных события получается. Вначале как бы вам оказывают услуги и вы платите по одному счёту, а потом вы оказываете услуги и платят уже вам по двум счетам. Или ты хочешь сказать, что вы вообще не навариваете на этом процессе?

1. А увас есть основания для перевыставления? Есть лицензия на грузоперевозки или договор на оказание услуг по отправке? 2. СЧФ д.б. две - одна пришла, развалилась на две и две ушли. Но сумма по двум д.б. равна одной входящей... надо подумать. Но через подчинение можно сделать...

неа не навариваем нам бы сразу на "А,Б" бабло переводить, но так же нельзя?

Тогда можно переписать СФ так, чтобы реальный контрагент был в ТЧ документа, переписать ввод на его основании расходных документов (оказаний услуг). Сделать это (ввод на основании) обработкой, которая бы сама поделили СФ по контрагентам и сформировала ОказанияУслуг

ну так я и сам могу, а как то стандартно может на уровне законодательства этот вопрос не решается?

а вот за "НЕ НАВАРИВАЕМ" вас и поимеют....

с чего бы? мы ж как посредники тут проходим...

Ты думаешь в это кто то поверит? :))

В данном случае необходимо работать через агентский договор (как Лукойл). Простое перевыставление с/ф законодательством не предусмотрено (хотя это и общепринятая практика.)

а поподробнее можно про агентский договор? как это раелизовать в 1С, в лукойле к сожалению не имел чести трудиться, и подозреваю что там нет 1С :)

При продаже товара поставщик выступает не только как продавец, но и как агент, оказывая агентские услуги по организации перевозки. За это, соответственно, получает вознаграждение. Документооборот стандартный для посреднических договоров (отчет агента, ж/д накладные, с/ф и акт на посреднические услуги, и т.д.)

А они не берут деньги за посреднечество.

Выдержка из ГК РФ Статья 1006. Агентское вознаграждение Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. ст.424 п.3 В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Налоговую не иппут проблемы клиента - оказал - плати

мда... блин

жаль, что нельзя стандартно в голове зреет другая мысля, если до ПН не перезреет, будем пробовать ее думать :)