#0
by katherina
В 2007 году ОС было реализовано с убытком. Как ввести убыток по ОС при вводе начальных остатков? Суммы убытка должны отражаться в строке 040 Приложения 4 к Листу 02 в Декларации по налогу на прибыль. Посмотрела расшифровку для данной ячейки - оборот по дебету счет 91.02.9. Ввела Операцию вручную - указала на закладке Налоговый учет Дт 91.02.9 и сумму. Но сумма в Декларации не отразилась?
#1
by merkyrii
посмотри вот здесь В частности, Расходы В налоговом учете в уменьшение доходов, облагаемых налогом на прибыль, принимается: остаточная налоговая стоимость объекта, которая отражается при проведении документа "Передача ОС" в дебете счета 91.02.1 "Расходы, связанные с реализацией основных средств"; сумма расходов, непосредственно связанных с реализацией (согласно п. 1 ст. 268 НК РФ: расходов по хранению, упаковке, обслуживанию, транспортировке. Эти суммы отражаются при проведении документов в программе и ручных операций в дебете счета 91.02.1 "Расходы, связанные с реализацией основных средств". При этом следует выбирать статью прочих доходов и расходов с видом "Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств".
#2
by katherina
Сделала - ручную проводку 91.02.1 (Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств, ОС) на сумму - сделала только в Налоговом учете! т.к. в бухгалтерском уже все закрылось на 31.12.2007. Построила декларацию за 1 квартал 2008 года - не заполняется Прил. 4 к Листу 02. Кстати строка 040 - светло-желтая - ее надо заполнять вручную?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Книга покупок не попадают "Ввод остатков поставщика", "Ввод остатков покупа
- Ввод начальных остаттков по ОС (01,02) бухгалтерской справочкой
- v7: ввод начальных остатков и арендованные ос
- перенос остатков. Как создать документ "Ввод начальных остатков НДС" 8.0?
- v7: Ввод начальных остатков ОС Бухгалтерия 8.1
- Перенос остатков по 10 счету. Документ "ввод начальных остатков"
- v8: перенос остатков по счетам МЦ.02 и МЦ.04. Как заполнить Ввод начальных остатков.
- ЗУП Где нах-ся "Ввод начальных остатков по зарплате"?
- Ввод начальных остатков.
- УПП ввод начальных остатков по ОС с временной разницей
- Ввод начальных остатков ОС несоответствие НУ и БУ как быть?
- УПП 1.3 Ввод начальных остатков - вкладка Налоги
В этой группе 1С
- 8.0 кричит поврежден файл базы данных 1Cv8.1CD, помогите восстановить
- Как выбрать из регистра сведения не повторяющиеся записи
- Как добавить галочку с строку табличной части документа?
- Лицензирование и совместное использование
- Учет LIFO, FIFO и по средней в 1С Бухгалтерии 7.7
- Ошибка SDBL Недопустимый символ (pos=39)
- Динамическое обновление и РИБ
- Как хранить таблицу значений
- БП 8, формы КС-2 и КС-3
- Раскрасить строки табличной части документа
- Отпуск вытесняет оклад и наоборот
- УТ10333 Как программно обратиться к свойству справочника?
- Про ПодключитьОбработчикИзмененияДанных
- Удалить область таблицы
- Перепроведение элементов справочника
- MSSQL 2005 и Compatibility level SQL Server 2000
- Как перезаписать документы через обработку
- 1С и Exchange Server
- Отображение произвольной колонки типа булево в журнале документов флажком
- 27 платформа для 7.7