Ввод начальных остатков ОС несоответствие НУ и БУ как быть? #547298

В общем перешли на 8ку ну бухгалтера вводят начальные остатки ОС возникла ситуация: Средство уже не стоит на бухгалтерском учете только в налоговом и в налоговом должна еще начислятся амортизация.... Проведение документа: Ввод начальных остатков ООО00000025 от 31.12.2010 15:20:48 - строка № 37, инв. номер ОС <000001708> : (БУ) текущая стоимость ОС должна быть равна 0, если оно списано на затраты при принятии к учету (проводка не будет сформирована) - строка № 37, инв. номер ОС <000001708> : (БУ) накопленная амортизация по  ОС должна быть равна 0, если оно списано на затраты при принятии к учету (проводка не будет сформирована)

ЭЭээээмммм... немного уточню суть ото не оч понятно получилось... В общем по бухгалтерскому учету ставим списание при принятии к учету а в налоговом начисление амортизации

далее При начислении этой самой амортизазациии пишет что не указан способ

Я вот тоже перехожу на 8ку. Но начальные остатки ОС вводим не вручную. При загрузке справочника ОС всё само встает на свои места

та переходили то еще в начале года просто сча отчетность вот и припекло бухгалтеров

кароче насколько я понял что они хотят так это: поставить ОС на налоговый чтобы на нем было начисление амортизации при всем этом на бух учете ставят списание при принятии к учету далее при закрытии месяца не начисляется амортизация

Блин ну можете хоть сказать может ли Амортизация начислятся только по НУ а по БУ нет

Зачем списывать на затрату по БУ если стоимость 0? эти проверки на текущую стоимость и т.д. мы просто убирали при вводе остатков, были подобные ситуации

стоимость не ноль она на ноль встает при принятии к учету а зачем надо в НУ начислять я не уточнял ...

* Амортизацию в НУ

В общем то ввод начальных остатков проводится и все там заполнено как надо только при проведении документа закрытие месяца выскакивает сообщение что Для объекта ****  02.06. не указаны способы отражения расходов по амортизации В справочнике ОС в этом элементе есть закладка налоговый учет а там еще 2 закладки общие сведения и Амортизация Так вот на закладке Амортизация есть строка

способ отражения расходов по амортизации Но ввести туда ничего не получается никак не пойму почему...

Блин монолог получается завести что ли новую тему, а эту нафик???

Так попробуйте закоментарить проверку при проведении как сказал.

У нас с ОС тоже небольшие проблемы были, тип амортизации не соответствовал стоимости. Я убрала проверку, провела :) всё норм пока)

не дают добро чтоб что-то править нужно решать штатными средствами

В общем не знаю что уж из этого всего получится но при вводе начальных остатков решили ставить на Амортизацию и по Бух.Учету и и по Налоговому а потом делать сторно только по бух.учету вроде все сходится но это извращенный какой-то способ...

>> Средство уже не стоит на бухгалтерском учете только в налоговом и в налоговом должна еще начислятся амортизация.... Так не бывает. Я так понимаю ОС еще не списан (физически). Вам нужна остаточная нулевая стоимость. Введите этот ОС по нормальному (без списаний) с реальной первоначальной стоимостью и суммой накопленной амортизации, равной первоначальной - остаточная будет 0. Заполните все необходимые реквизиты и будет Вам счастье...

Snovy, а кто тебе сказал что это ОС "ДОЛЖНО висеть" на 01 и 02 бухгалтерских счетах с амортизацией и первоначальной стоимостью РАВНОЙ налоговой? Может там первоначальная БУХГАЛТЕРСКАЯ стоимость и амортизация ДРУГИЕ, и по отчётам бухгалтерам  надо видеть БУХГАЛТЕРСКУЮ и НАЛОГОВУЮ стоимость ОТДЕЛЬНО.

Ну я сам не бухгалтер, но как мне объяснил главбух, у средства по бухучету стоимость ноль а по налоговому должна начисляца амортизация так как там остаточная еще есть как так получается я не в курсе повторюсь : я не бух, но надо чтобы было так...