v7: Счет-фактуры на аванс не попадают в книгу покупок #385163

Не попадают собственно. договоры везде одинаковые. Документы Форм.зап.книги покупок за ноябрь и декабрь вообще пустые. не заполняются. В чем может быть дело? Куда ткнуться?

Подниму, чтоль...

Документы "Регистрация оплаты от покупателя для НДС" и "Регистрация оплаты поставщику для НДС" не заполняются. Пишет "не обнаружена оплаченная задолженность к отражению". Помогите, я в бухии не силен, но хотелось бы разобраться. Вроде нашел причину не попадания с-ф в книгу покупок, именно в отсутствии документов регистрации. П.С. Может ли это быть из-за косяков в ГТД? Т.к. при массовом перепроведении документов была куча сообщений о том, что по счету ГТД определен остаток 0 ед.

релиз какой?

1.6.11.7

Признавайтесь, операциями счет 62 правили?

Да, правили. В этом дело? И что теперь делать?

Воспользоватся спецдокументами по НДС

Подскажите пожалуйста, какими и как? Все операции были: Дт 57.01 - Кт 62.01 с контрагентом "частное лицо". Т.н поступления по договору эквайринга. Что теперь делать?

"Корректировка долга" этот документ разве не подойдете для этого?

Спасибо, попробую корректировкой долга. А после этого что делать? Документы регистрации НДС по прежнему не заполняются...

Документ "Отражение начисления НДС" Документ "Отражение начисления НДС" для регистрации начисления НДС. Документ используется для корректировки данных учета НДС, отраженных первичными документами, отражения начисления при упрощенном учете НДС (в неавтоматизированных ситуациях) и в случаях, когда учет реализации ведется ручными операциями. В реквизите формы "Документ расчетов" выбирается документ, отразивший реализацию в бухгалтерском учете. При выборе пункта подменю "Заполнить", табличная часть автоматически заполняется на основании документа расчетов. Для отражения поступления, как товаров, так и услуг используется одна табличная часть. При проведении документа формируются соответствующие записи в регистрах подсистемы учета НДС. Если в документе установлен флаг "Использовать как запись книги покупок", то при проведении документа формируются записи книги продаж (регистр «НДС Продажи»). При упрощенном учете НДС флаг устанавливается автоматически. Флаг "Формировать проводки" включает отражение проводок по начислению НДС в бухгалтерском учете. В ситуации, когда документ используется для корректировки движений документа расчетов, требуется установить флаг "Использовать документ расчетов как счет-фактуру" на закладке "Счет-фактура" Для документа можно ввести счет-фактуру выданный. Если установлен флаг "Использовать документ расчетов как счет-фактуру" это будет счет-фактура документа расчетов. На закладке "Документы оплаты" могут быть указаны данные по оплате счета-фактуры.

bazvan, Еще раз извиняюсь за свое незнание, но на что повлияет этот документ? Ввел его, как пример, для одной счет-фактуры на аванс. На заполнение документов регистраии НДС или формирования записей книг покупок и продаж это никак не повлияло. Равно как и на содержимое книг покупок и продаж. В книгу продаж запись как попадала, так и с введенным документом попадает.

Тогда проблема гдето в другом. Этот документ предназначен для регистрации ручных операций по реализации

счет-фактур и не будет в "Формировании..". Предоплата чем регистрируется? Приходником наверно. Поэтому на закладке "НДС с авансов" будут приходники или платежки, но не счета-фактуры. Бухи сами ждут-не дождутся чуда, чтоб СФ на аванс по норм отражались.

13, ясно, спасибо. 14, хорошо, тогда подскажите, что мне теперь делать? Если ни в Регистрация оплаты от покупателя для НДС" и "Регистрация оплаты поставщику для НДС", ни в Форм.зап.книги покупок и Форм.зап.книги продаж ничего не появляется?

Если и в правду, то ничего другого, как писать обработку, которая бы приходники (верные) восстанавливала по ручным операциям.

там ручных операций всего-ничего. я их пометил на удаление и ввел одним документом Корректировка долга. Все документы за 4й квартал перепровел. Эффекта никакого.

Может ли проблема быть в том, что учетная политика с октября 2008г поменялась? Поставили галку "Упрощенный НДС"

Без щупания базы не чем к сожелению помочь не могу

Вроде если такую галку поставить, то в счете-фактуре появляется галка "отразить НДС (ну или что-то в этом духе)" и если эту галку в счете-фактуре поставить, то она попадет в книгу без всяких "Формирований...". Не знаю правда, как это работает с авансами.

20, ясно, спасибо. сейчас попробую перепровести документы. 19, понятно, спасибо.

bazvan, а как с вами можно связаться напрямую?

Аська в моей личке

Спасибо, хотел Вас побеспокоить, но вроде бы что-то получилось. Убрал галку "Упрощенный НДС", перепровел документы, сформировались документы регистраций и формирований записей книг. Вроде бы все попало. Может быть я сделал что-то не так? можно ли так делать?

как все через .опу то....

А ты думал

ну тогда у нас просто рай.... если у вас так

У моих то же рай. У нас все реализовано

не звизди...

Спорить с тобой не буду, но все работает без проблем и збоев (с облагаемым и не облагаемым, коплектацией и разокомплектацией).

А почему через опу то? Что не так?

просто Петр не чего кроме бухгалтерской компаненты не знает , от сюда эрекция на тех кто использует например оперучет или расчет. Не обращай внимания

Ясно) В общем и целом я правильно сделал? Или надо было иначе как-то?

о пля!!!.... А причем здесь комплектация то?

ну ты еще скажи, что у меня ваще рога растут на .опе...... P.S. Оперучет - это просто неинтересно....

Я про НДС на регистрах в БП. У мну 2 клиента с деятельностью такой и такой (сахар) вот они его сами же фасуют суют в розницу иногда из розницы возвращают в опт и опять в мешок в один ссыпают. ТАк вот БП ПОЛНОСТЬЮ разруливает НДС в этих ситуациях (без изменения типовой)

> ну ты еще скажи, что у меня ваще рога растут на .опе...... Нее Петь чеж я саафсем что ли больной. Лано, хорош флудить:)

ладно - открою тебе секрет полишинеля. Эту ситуацию - гоняют туда/сюда, опт/розница, с комплектацией/без мы разрешили на типовой бухии 7 практически без головняков и без партионного учета. Только не сахар, а косметика, парфюмерия и бытовая химия (а там подарочных наборов делается - мама, не горюй)... будешь в наших краях - забегай, покажу.... P.S. самое смешное - показываешь кому нибудь, начинают орать, почему этого 1С сама не сделала - это же так просто.... P.S. и не пугай чела регистрами - я выступаю не против регистров, а против совместного использования счетов и регистров (что практически повсеместно в 8-ке). Такой маразм - сгребать данные потом, чтобы не расползались....

хочешь - продам? Тебе скидка....

Петь я с 7.7 уже год как завязал. в БП все устраивает. Люди уже 2 года работают. ТАк шта 7.7 я для себя все похоронил. в декабре последнего клиента перевел на ЗУП

В общем, всем спасибо за помощь:)