Вопрос по ЗиК. Выгрузка проводок и данных налогового учета. #408788

Выгружаем проводки из ЗиК, загружаем в Бух 7.7. При загрузке в бух формируются 3 документа, проблема возникла при выгрузке данных по сотрудникам у которых имеется отпуск переходящий из одного месяца в другой (данные по бух.учету выгружаются правильно - оплата отпуска текущего месяца относится как положено на 70 счет, а оплата отпуска следующего месяца относится на 97 счет "расходы будущих периодов", а вот данные по налогам неправильно - обе суммы как оплата отпуска в текущем месяце так и оплата отпуска следующего месяца, при проведении документа "Налоговый учет" проводки создаются со счетом Н7.04.1 (косвенные расходы), а по сумме оплаты отпуска следующего месяца должен быть счет Н4.10 (расходы будущих периодов на оплату труда). Вот я тут ковыряюсь, то ли туплю уже но придумать ничего существенного пока не смог...Господа, может кто сталкивался? Помогите. Или на путь истинный наставте...

ап

Документ "Начисление налогов" Суммы по налоговому учету должны при загрузке разбиться на текущий месяц и следующий. В строках следующего месяца вид расхода - "Расходы будущих периодов", объект налогового учета - соответствующий элемент справочника расходы будущих периодов. Посмотри, что по строкам следующего месяца попадает.

Тоже нашел эту фишку, дело в том, что у меня в строках следующего месяца вид расхода "Косвенные расходы", в файле выгрузки нашел сумму оплаты отпуска следующего месяца, там тоже вид расхода "Косвенные". Вот щас никак не могу в модуле выгрузки ЗиК найти где это исправить, вернее это где то в глобальнике ЗиК, процедура глПроводкиЗаПериод...пока че то ниче не нарыл...модуль большой. а щас вот вобще задумался а в модуле ли копаться надо? может в настройках ЗиК что то сделать нужно?

апну еще раз

оп

Может тогда задать вопрос так: Как сделать так, чтобы при выгрузке из ЗиК в бух 7.7 в документе "Налоговый учет" в строке с суммой оплаты отпуска следующего месяца вид расхода был "Расходы будущих периодов"?

Справочник "Данные учета налога на прибыль" заполнен?

Да, заполнен.

Галочка стоит при выгрузке "Данные бухгалтерского учета по счету 97 Расходы будущих периодов"? Обработки.ВыгрузкаПроводок (3400), посмотри что при выгрузке попадает в таблицу Таб, колонка "ШаблонРБП". Если шаблон проставляется, то по идее все правильно должно отрабатывать.

нашел тут место одно в конце процедуры "ВыгрузитьНаборДанных" модуля обработки "ВыгрузкаПроводок" тут прошлый программист что то дофига всего закомментировал, своего написал...все с РБП связанно, сеодня уже не успею, завтра буду разбираться. Спасибо!

В конце этой процедуры как раз формируются данные для документа "НачислениеНалогов" и Шаблоны РБП.

да, че то тут замутили, разобрать не могу че...

Возник вопрос по бухгалтерии. Вот выгрузили мы сумму из ЗиК в бух, попала она у нас в документ "НалоговыйУчет" с видом расхода "РасходыБудущихПериодов", но эту сумму ведь в следующем месяце нужно закрыть(отнести эту сумму на какой либо счет в зависимости от того к какому виду расхода относится сумма прямые или косвенные)...вот тут у меня вопрос и возник, в следующем месяце при проведении какого документа должно происходить это самое "закрытие"?

ап