Как отразить в УПП реализацию сотрудникам в счет ЗП? #445569

23 релиз товар реализовали, повесили на 62 счет зп удержали, повесили на 73 счет каким то документом можно "скрестить" эти счета одновременно и по упр учету, дабы дебиторок не было? чуствую, что нет такого, но мало ли :)

Корректировку долга не предлагать?

насколько мне позволяет склероз - только между контрагентами

+2 а тут с одной стороны - сотрудник

Корректировка долга + Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками НДС надеюсь в РТиУ не висит

подскажи, корректировка долга для чего в данном случае?

62 закрыть

+5 и ху из "Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками " - не нашел у себя такого

актуально

"Погашение задолженности подотчетных лиц" - хотя я зарплату с 01.01.2010 в УПП запущу, сам не щупал

это для подотчетников, немного не то... листаю описание...

+10 и как обычно - ничего такого там нет

движения по Рг взаиморасчеты с сотрудниками у документа есть чего же более

щас попросил помощи у друга - говорит достаточно корректировки долга с операцией перенос задолженности...

Читай . Мы делали так : 1.ЗП - удержания за что-то (без Бух учета) 2.Реализация  - Контрагент (Иванов или Петров)или просто "Сотрудники" 3.Корректировка долга (Иванова или Петрова или Сотрудников на счет ЗП). Потом это достало всех . Нашли выход - не выдавать под ЗП. В крайнем случае - Выписываем сотру аванс , пусть оплачивает товар.

всем хороша корректировка долга вот только по упр учету делает расход и приход :( и задолженность повисает все равно

Операция - "Списание Задолженности" Контрагент - Иванов,Петров или Сотрудники ТЧ - "Уменьшение долга" (соответст.договор) сумма по ведомости (ну скоко продали). Закладка счета учета : Счет списания - счет ЗП Работник      - Иванов , Петров (кому продали под ЗП).   Никакого прихода нет не в бух,не в упр.

я делаю через удержание из ЗП Дт 70 Кт 62

освежу тему, потому что столкнулась с подобной ситуацией, у меня таких сотрудников даже не считала сколько... и вводить корректировку долга на каждого сотр. совершенно не хочу... может есть еще варианты?

А дописать движение дока РТУ не предлагать?

отмечусь

между прочим... несколько ссылок нашла с рекомендациями миновать как раз 62 счет!

Подрихтовать движения РТУ+ физ лицо в реализации, например я вешал на 73.03, который потом закрывается в начислениях зп.

Есть конечно традиции, оставшиеся со времен Советского Союза. Но не совсем понятно, почему если пришел Вася со стороны - то 62, а если свой Петя, то 73? Реализация она и в Африке реализация, покупатель - он такой же покупатель. Да и инструкция по применению 73 счета как то изначально не предусматривала использование этого счета для формирования дебиторки по основной и прочей реализации... ИМХО.

Мы делаем реализацию так: в зп удерживаем на 76 счет в аналитике собственная организация если мы реализуем собственную продукцию и потом с 62 корректировкой долга переносим задолженность на 76 счет.