Бухгалтерия. Закрытие НДС. #457678

Как сделать так чтобы при поступление товаров и услуг НДС включался в стоимость, но также чтобы были и обороты 19 счета. Спасибо.

В настройках учета копайся

в приходном документе кнопка "цены и валюта" - галка "учитывать НДС"

а также другие галки типа "ндс включать в стоимость" "сумма вкл. ндс" смотреть а также в табличной части документа смотреть колонку СчетНДС (для номенклатуры счета настраиваются через меню предприятие/товары/счета учета номенклатуры

Если я поставлю НДС включать в стоимость не будет проводок по 19 счету. Если не ставлю как мне тогда закрыть 19 на услуги(материалы)?

по-моему тут кто-то фигней страдает... получается, что при поступлении на тот же 41ый счет идет полная стоимость и плюс на 19ый ндс - возникает вопрос, откуда взялась сумма НДС?

Поступление на 19 и списание с 19. Нужно показать оборот на 19.

документы "формирование книги покупок" введены, заполнены, проведены?

в документах поступления где ндс везде стоят галочки есть счет-фактура?

книгой покупок 19 списывается на 68.2 мне же нужно списать на 20 или 10.

ручными проводками. а зачем это?

Главные бухгалтера (2-ух организаций - обе поликлинники) говорят, что аудиторы указали им на необходимость оборотов 19 счета. Я подправлял в проведении Поступления Дт Кт Сумма    было Дт Кт Сумма 10 60 100           10 60 118 19 60 18 10 19 18 Может есть другое решение? Или Аудитор неправ?

организации является плательщиками ндс? а у них не бюджетный ли план счетов?

как вариант можно сделать так. ндс в стоимость не включать. сделать подписку на событие проведение поступления и там формировать проводки включающие ндс в стоимость со счета ндс строки на счет поступления строки.

нужно сложный учет НДС сделать в учетной политике. Тогда в требовании накладной можно указывать счет для списания НДС или включения в стоимость.

не надо никаких подписок - это всё есть в типовой конфе.

ему надо включать ндс в стоимость ЧЕРЕЗ 19 счет, а не сразу.

так и надо не сразу в поступлении включать в стоимость, а потом, в требовании накладной, когда материал списывается. Где-то там это есть в типовой, сейчас нет под рукой, не могу вспомнить.

Скорее всего, Ваше предприятие имеет доходы: 1) облагаемые НДС, 2). Не облагаемые НДС. И соответственно возникают расходы: 1) облагаемые НДС, 2). Не облагаемые НДС 3) общехозяйственные, которые нельзя  напрямую определить куда. И если так!,  обороты  19 счета нужны только для 1). и 3). случая. Для 2).случая – НДС надо включать в стоимость сразу, без формирования 19 счета.   Для 1). облагаемых НДС – все стандартно, через 19 счет на 68. Вся проблема будет  только  с общехозяйственными расходами, т.к. НДС по ним должен частично списываться  на 68 и частично на расходы.