Ввод начальных остатков по авансам полученным #474400

Есть конфа "комплексная автоматизация". На начало года введено два документа: ввод начальных остатков по взаиморасчетам (с покупателями) где указан аванс, например на 10тыс. Введен так же второй документ "Ввод начальных остатков по НДС", так же зафиксирован аванс на эту же сумму. Аванс в течение квартала оплачен небыл и при запуске обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" выходит строка на сумму этого аванса без документа основания, и поэтому фактуры не формируются. Правильно ли введены остатки? Как поступать с такими строками?