Бухгалтерия. Возврат от покупателя. Дт 90.3 Кт68.2 сторно? #486192

Выяснилось тут, что у нас при возврате от покупателя не формируется проводка по возврату (восстановлению) НДС. Бух хочет видеть проводку : Дт 90.3 Кт 68.2 сторно и чтобы запись об этом отражалась в книге покупок. Куда мне эту проводку прописать? Или создать отрицательную запись книги покупок? Этот бух у нас не очень давно, раньше она работала с комплексной, говорит, что там "все было правильно, все было хорошо". Знающие люди, подскажите как оно там в комплексной реализовано. И как вообще правильно сделать.

я сделал так :

что такое глДвижениеДолгов ? Каким документом формируется проводка? По каким счетам?

У нас переписанная бух-ия, посмотрела как это все делается в другом релизе : Дт 90.3 Кт 19.3 сторно Дт 68.2 Кт 19.3 Предложила такой вариант. --- Бухгалтер ответила: "с точки зрения математики, Вы абсолютно правы. А, вот, что касается бух.учета, то  во-первых – некорректно (сч.90 не корреспондирует со сч.19, ..." и т.д.

так в бухии делать или в комплексной ?

в бухии

бухию забыл ))) кстати, СФ полученную ввели / запись в книгу ?

Марин, а она очень уверена в правильности своего "хотения"?

в документе ничего не указано ага. настаивает. И еще такая же тема с возвратом поставщику.

Поговорила с бухгалтерией.. СЧ от покупателя при возврате есть, просто они их в документ не вносят..

Оформить как поступление ТМЦ?

+ зачем сторнировать?

видимо, потому что все остальное тоже сторно : возврат выручки, возврат себестоимости и возвратом хотят видеть НДС.

а если покупатель сидит на упрощенке? Тож хотите НДС сторнировать? :)

+ я, так понимаю, речь идет об этом

а какого хрена мне на какой системе сидит покупатель? если он мне не продает товар без ндс и я его у себя не отражаю как ПоступлениеТМЦ с нулевой СЧФ - то почему я не могу ОТСТОРНИРОВАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ НДС при __возврате__ товара, т.е при неисполнении сделки в части возвращаемых товаров?

тем более что там во первых- достаточно старый материал, а во вторых хрень написана: "...Да потому что поставщик не оплатил НДС, ставший для него входным, и тем самым не выполнил важнейшее условие для налогового вычета (п.1 ст. 172 НК). Оплатой в данном случае был бы возврат денег. А поскольку поставщик получает нереализованный, а стало быть, неоплаченный товар, то при всем желании вернуть эти деньги он не сможет. У него их попросту нет" - тупой домысл есть у меня деньги или нет: у меня их есть на расчетном счету. Покупатель, выступающий в роли поставщика делает на меня штатную реализацию, я ее штатно принимаю к учету и оплачиваю - денег у меня на это есть... А так как покупатель чисто ПРОДАЕТ МНЕ (возвращаемый) ТОВАР - то свои обязательства по моей поставке ему - несет в полном объеме КАК ПОКУПАТЕЛЬ. и не надо никаких исправлений старых доков, уточненок и прочей хрени... . ясен пень, это в идеальном случае, в противном случае - а их большинство - невнятные покупатели/невнятные поставщики/невнятный персонал - начинается весела карусель...

с покупателем разобралась. ------- Как теперь быть с поставщиком? что касается НДС, нужны две проводки : Дт 76.2 Кт 19.3. Дт 68.2 Кт 19.3. сторно + все это отразить в книге продаж. Как это все у вас сделано, какими документами проводки делаются?

в же правильно пишешь "так как покупатель чисто ПРОДАЕТ МНЕ (возвращаемый) ТОВАР". Товар ПРОДАЕТСЯ!!! ибо "Если фирма возвращает поставщику качественный товар, то это считается реализацией" И если контрагент сидит на УСН, то НДСа, скорее всего, не будет. "и не надо никаких исправлений старых доков, уточненок и прочей хрени..." о чем я, собственно, и говорю

собственно мы об этом.. ;-)