Восстановление НДС при списании ТМЦ #538870

Нужно чтобы при списании ТМЦ автоматически происходило восстановление НДС с соответствующим отражением в книге продаж. Подскажите пожалуйста: 1) есть ли в типовой ТиС такой механизм? 2) если есть, то как им пользоваться?

да, есть с одним но =)

а можно подробнее, пожалуйста

поехал я - позже буду

буду ждать

заставляешь лезть за флешкой ? =)

вообще : сделал проще - добавил строчки в списание и книгу

"строчки" - ты имеешь ввиду код?

не при всяком списании надо НДС восстанавливать. у тебя что за списания? в ТиС галочка есть восст/не восст

галочку видел... можно подробнее, плиииз! А что дальше с ней делать? с этой галочкой? установил я галочку, провел документ, но в книге продаж все равно этот НДС не виден

формирования книжек провёл? концом дня?

так еще формирование надо делать? сейчас попробую...

попробовал - не получается :( Делал на тестовой базе. В этой базе нету документов за март, поэтому проверку делал в марте, чтобы легко было проверить. Мои действия: 1) В марте сделал документ "списание ТМЦ", галочку "Восстанавливать НДС" включил, провел документ 2) 31 марта сделал документ "Формирование книги продаж" 3) Формирую отчет "книга продаж" за март. Книга продаж пустая! Что может быть не так?

вынужден тебя огорчить, но видимо 1с, как всегда, не доделала до конца. по крайней мере, я не нашёл кода, который бы включал списания в книжку. единственное место, где я увидел обработку данного флажка - это при формировании проводок. (не обращал на это внимание ранее, т.к. юзаю свой механизм восст. НДС при списании, т.к. раньше 1с вообще обходила стороной данную проблему)

понятно, спасибо

ЗаписьКнигиПродаж не получится ввести. Он ведь вводится только на основании выданного счета-фактуры

а если попытаться автоматизировать этот процесс? где лучше сделать обработку этого флажка? может быть при закрытии месяца?

конечно. введи сч/ф, на основании её - запись я написал обработку, которая сворачивает данные за период по поставщикам, и автоматически вводит сч/ф и записи

сделай ввод сф выданного на основание списанияТМЦ

а кому этот счет-фактура выдается?

мы - самим себе

(17-20) Если автоматически восстанавливать этот НДС, то зачем вообще нужны документы счет-фактура и запись книги продаж? Может лучше сделать служебный документ, который сразу пишет в регистр нужные записи? Или даже нового документа не нужно - воспользоваться документом "ЗакрытиеМесяца"?

положено так

а что ты имеешь ввиду под "положено"? где-то есть такое требование чтобы создавать счет-фактуру?

в НК ?

да, есть. почитай Положение о заполнении книжек, для начала

Как ни странно, но прав. Нет требований выставлять самим себе СФ, тем более выданный. 914 Постановление, ст. 16, цитирую абзац: Т.о. в книге продаж регистрируются полученные СФ, которые ранее были приняты к вычету и отражены в книге покупок. Выписка СФ на восстановление является нарушением, однако за него вряд ли накажут, если только по 120 статье НК РФ.

Странно что 1С этого не реализовала...

Получается что нужно только как-то найти полученный счет-фактуру для списываемых товаров.

А у нас учет ведется по среднему...