БП 2.0 (расчеты в валюте): НДС как считать??? #565797

БП 2.0, типовая. В БП редакции 1.6, для документов в иностранной валюте, была возможность выбирать вариант расчета НДС (в настройках параметрах учета, вкладка НДС), на выбор: 1. расчет НДС по рублевой сумме; 2. расчет НДС по валютной сумме. Вот эта настройка: В БП редакции 2.0, эту настройку для НДС убрали, по умолчанию всегда рассчитывается НДС с рублевой суммы. Подскажите, с чем это связано??? У нас из-за этого не сходятся суммы между редакцией1.6 и редакцией2.0, т.к. в ред1.6 у нас всегда стояла настройка - расчет НДС по валютной сумме. А в новой редакции2.0, валютная сумма сначала переводится в рубли, а затем с нее считается НДС. Бухгалтерия требует сделать в 2.0 также, как было в 1.6. Подскажите ссылку, в которой написано, что НДС считается с РУБЛЕВОЙ суммы (при расчетах в иностранной валюте)!!!

Без фото не взлетит!

+ Или может быть подскажите, где такая же настройка для БП редакции 2.0???

Будет помощь, будет и фото ;)

Это та галочка, которая "Счет-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях"?  Она в учетной политике организаций есть

нет, эта галочка не исправила мою ситуацию... Может где-то еще есть какая-то хитрая настройка??? Непонятно, почему в редакции1.6 была возможность выбора варианта рассчета НДС (при расчетах в валюте), а в редакции2.0 эту возможность убрали...

Начинать надо с НК РФ, раздел НДС.

В НК РФ этот момент не регламентирован. Допустим, цена товара 100евро. Курс евро = 40руб В 1.6 можно было считать: По первому варианту 100евро*40руб = 4000руб. И уже с 4000руб. считаем НДС По второму варианту 100евро*0,18 = 18евро (это НДС). А затем 18евро переводим в рубли по курсу. Бухгалтерия хочет реализацию в 2.0 именно второго варианта. А в НК РФ - в какой момент НДС переводить в рубли, не написано. Но 1С почему-то в редакции2.0 убрала второй вариант, не понятно почему...

а если не регламентирован то жрите то что дали или пишите сами. А вообще купите бухгалтера

Я хочу понять, на основании чего 1С в редакции 2.0 убрала второй вариант: считать НДС сразу с валютной суммы, а затем переводить в рубли.

путем трёпа  на мисте 1С не понять

не путайте договор в валюте и договор в УЕ. Если договор в валюте (экспорт или импорт), то НДС вообще нет. А если договор в УЕ, то вот вам информация о последних новациях, которые только вчера реализованы в БП 2.0.26:

+ Что касается НДС по договорам в УЕ: в БП2.0 есть галка "Счета-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях", попробуйте поиграть с нею.

У нас по этим контрагентам договор в у.е. Но как это относится к моей проблеме? У нас следующая ситуация: мы получаем от контрагента документ ПриходнаяНакладная, вводим его в 1С:Бухгалтерию в документ "Поступление", т.е. суммы НДС в нем уже посчитаны контрагентом по второму варианту (выделили НДС сразу с ВАЛЮТНОЙ суммы, а затем перевели в рубли по курсу). В новой редакции2.0, автоматический расчет НДС программа делает неправильно (валютную сумму переводит в рубли по курсу, а затем с РУБЛЕВОЙ суммы выделяет НДС), приходится делать ручные корректировки. В редакции1.6 это все решалось простым переключением флажка:

Пробовала использовать эту галку, результат не меняется...

up!

Письмо ФНС России от 24.08.09 № 3-1-07/674 "О применении НДС по договорам об оплате в условных единицах". НДС при договорах в УЕ рассчитывается по рублевой сумме документа.

Спасибо, но у нас поставщик высталяет счет-фактуру в евро и НДС по каждому товару УЖЕ ВЫДЕЛЕН в евро!!! В рублях должна эта сумма евро расчина в рублях по курсу, а не перерасчитываться от общей суммы. Т.е. есть НДС уже выделен в евро поставщиком, и чтобы перевести его в рубли, надо умножить на курс. А программа начинает общую валютную сумму сначала переводить в рубли по курсу, а затем с РУБЛЕВОЙ суммы выделяет НДС!!! Это неправильно. Незнаю, как это побороть...

Очевидно, что 1С не будет подстраиваться под вашего поставщика. Вам придется определиться самим. 1. Можно прямо в документе Поступление исправить сумму НДС вручную, срисовав ее из бумажки поставщика. Но если вы из-за этого предъявите к возмещению больше, чем положено согласно Письму ФНС России от 24.08.09 № 3-1-07/674, то налоговая с вас взыщет и штраф, и пени. 2. Можно договориться с поставщиком: объяснить ему, что он неправильно выделяет НДС и потребовать правильные документы.

+ 3. Если договориться с поставщиком не удается, но и штрафы платить не хочется: исправлять в документе ПТиУ сумму НДС вручную (как п п.1), но в Книгу покупок включать в соответствии с Письмом ФНС России от 24.08.09 № 3-1-07/674. 4. Изменять типовую по вашим хотелкам.

, Спасибо за диалог, но ведь НИГДЕ НЕ НАПИСАНО, что НДС ПРИ ДОГОВОРАХ В УЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО РУБЛЕВОЙ СУММЕ ДОКУМЕНТА!!!

письмо читали? В письме про этот есть что нибуть?

Конечно читала!!! Про интересующий меня момент выделения НДС - ничего не написано!!!

Не надо кричать. А если вы и ваши бухгалтера не умеете читать документы, то вам вас налоговая все растолкует. Цитирую: "Таким образом, если по условиям договора обязательство об оплате предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте (условной денежной единице), то в этом случае, с учетом положений пункта 1 статьи 154 Кодекса, стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав) и, следовательно, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяются с учетом всей полученной за них оплаты". Понятие налоговой базы вам знакомо? Вот тут вам и сказано, от какой именно суммы надо рассчитывать НДС.

Более того, если вы в БП1.6 на свой страх и риск не пользовались настройкой, в явном виде рекомендованной 1С, и в силу этого предъявили к возмещению НДС больше положенного, то в этом же письме специально для вас написано: "Согласно пункту 1 статьи 81 Кодекса при обнаружении налогоплательщиком в поданной им налоговой декларации неотражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, налогоплательщик обязан внести необходимые дополнения и изменения в налоговую декларацию". Если вы этого не сделаете, то налоговая вас поправит при первом же удобном случае.

Нашла на диске ИТС методику расчета НДС по договору в у.е (но для конфигурации 1С7.7). Так вот в ней, разработчики 1С, описывают алгоритм, как мы хотим считать. А в 1С8.2 реализовано все по-другому... Может законодательство поменялось? Вот ссылка на эту методику: