Настройка правил обмена данными XML- в приёмнике подбирать счет по коду #580502

Мое почтение! Уважаемые, есть острая нужда :) - при выгрузке данных из ЗУП в УПП(сильно доработанный) обеспечить соответствие счетов БУ. В ЗУП заведены счета вне конфигурации, нужно настроить соответствие счетов. В этом деле я совсем новичок, открываю правила в типовой конфигурации "Конвертация данных 2.1", Нахожу документ "ОТражение з/п в регламентированном учете"...и дальше "плыву" - не могу понять, как отменить передачу по ссылке, и настроить в приёмнике подбор счетов по коду. Вижу, что есть возможность передать значения реквизитов в параметры, и что-то там сделать после загрузки, но как именно...  Может быть, есть сведующие люди, способные пояснить?

Собственно, если упростить вопрос - как в процедуре обмена настроить поиск соответствия между счетами плана счетов по коду, а не по идентификатору?

Одну галку снять, другую поставить

так посмотри стандартну выгрузку в БП. там - по коду...

- любезный  acsent, можете пояснить такому чечако, как я, где и какую галку поставить?

Эту галочку где-то на уровне правила конвертации объектов, а конкретно документа "Отражение ..." нужно отметить? Или где-то в свойстве?

ПКО: ПланСчетов.Хозрасчетный

Или же прямо на вкладке "Правила конвертации объектов" выбрать Планы счетов, и для него отменить соответсвие по идентификатору и включить признак поиска по свойству Код?

Вау, сам дошел. Держи 5

- ну, я стараюсь по совести - не тупо нагрузить сообщество и ждать в "Сапёре", пока сердобольные форумчане не откликнутся :)