Зуп исчисленный налог не равен удержанному #580506

Зуп

краткость сестра таланта

ВОпрос в том что НЕ стоит в настройке параметров учета флажок исчисленный равен удержаному. Введен документ Начисление зарплаты организаций Выплата в ней установлена задержка на 35 дней Расходник сумма выплаты + задерка Но исчисленный равен удерживаемому почему то не подскажете что не так кручу чтобы получить удержанный больше исчисленного?

а чему должен быть равен?

"не подскажете что не так кручу чтобы получить удержанный больше исчисленного?" эээээ, погоди....

хочется получить такую ситуацию в котором исчисленный был бы не равен удерживаемому, я так думаю ситуация с  выплатой компенсации за задержку должна была отразить это? но почему то налог исчисленный там равен удерживаемому так как сумма в РКО больше

то что удержано свыше так ФНС говорит это не налог вообще. суммы переплаты налогового агента ФНС не нужны

т.е. ты думаешь что выплата должна была двинуть НДФЛ исчисленный?

а налог исчисляется со старой ПРимер Начисляем 10000 тыс Исчисленный 1300 Зарплата к выплате 8700 + задерка 72 руб РКО 8772 Удержанный 1300 Почему удержанный налог не увеличился ведь доходы стали больше...

и если все верно какие документы нужно ввести чтобы отразить ситуацию где удержанный не равен исчисленному

В книге говорится что Если выплаты производятся месяц в месяц то ставится удержанный как исчисленный. Следовательно если организовать задержку значит удержанный налог должен быть больше исчисленного или я неправ?

по твоей логике + задержка 72- 13%*72

по моей логике если доход стал больше то и налог должен был увеличиться удержанный.

"Как известно, все виды компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, не подлежат налогообложению НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ)."

хорошо, тогда подскажите как создать ситуацию в которой Удержанный налог будет больше меньше исчисленного?

выплати 1000 руб. удержится 50% от выплаты.

а так что бы "больше меньше" исчисленного это я, если честно, не знаю

хмммм сейчас проверим спасибо теперь понятно, так и есть. если выплачивают не полностью появляется колонка отложено и в нее проставляются не выплаченные суммы и поэтому удержанный будет не равен исчисленному.

если хочешь совсем просветлится, поробуй поставить компенсацию больше государственной. ну к примеру 5000 руб. Тогда определится размер этих самых "в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации" и какой документ проведет приход в регистре НДФЛ.

Кстати выплатил 1000р удержалось 1000р... хоть и иной от исчисленного, но не 50%...

может: зарплата к выплате? сумма к выплате определяется в зарплате к выплате

Исчисленный 1300 Запрлата к выплате 1000 Отложено 7700 Расходный 1000 Удержанный 1000

по какому кругу уже этот вопрос мусолится?.. еще по  ЗиК его помню.

А где вы видели его обсуждение я бы с удовольствием почитал.

или хотя бы вкрадце я правильно понимаю минимум 50% берется от суммы Зарплата к выплате организаций из колонки Начислено? Так?

когда то было что удержаться с сотрудника может не более 50% от суммы выплаты. Следовательно если выплачивается на руки 1000, то и НДФЛ удержано тоже 50% = 1000.

то есть расчет идет не в ущерб суммы выплаты, а суммой выплаты на руки (что реально и контролируется) определяется сумма НДФЛ удержанного.

То есть если в твоем случае выплатить 1400 руб, то удержан будет весь 1300.

50% от 1000 = 1000?????????

50% от 1300 тоже <> 1000 что то я не пойму как вы считаете

тогда выбери другую таблэтку

может эту добьем?)))

НДФЛ удержанный вообще как бы в отношении к РКО понятие эфимерное. Ведь рко показывает сумму на руки. Мы же не пишем в РКО - выплчено вам 1000, но 500 руб мы тут же удержали

т.е. если мы даем на руки 1000, то подразумеваем что удержали тоже 1000 по законодательству, т.е. выплатили 50% (от двух тысяч) и 50% (от двух тысячь) удержали.

Так вот переформулирую вопрос. Если исчисленный НДФЛ  = 1300 и выплата уже на руки живыми деньгами = 1000, то по законодательству чему будет равен НДФЛ удержанный?

Нет в ЗУПе такого флага "НДФЛ исчисленный равен удерджанному". НДФЛ исчисленный и удержанный - это совершенно разные вещи. НДФЛ исчисленный показывается во всяких зарплатных отчетах. НДФЛ удержанный только в налоговой отчетности. НДФЛ ни тот ни другой не имеет никакого отношения к компенсации за задержку зарплаты. Зачем Вы так упорно хотите сделать его разным. Если все остальные мечтают чтобы он всегда совпадал.

Настольная книга по оплате труда... стр 468

такой флаг таки есть. Приравнивать НДФЛ исчисленным к удержаному. Тогда доки начисление зп сразу начинают писать НДФЛ удержанный = НДФЛ исчисленному. Вопрос удерживать ли ндфл сразу или по выплате в нашем законодательстве на откупе у главбуха. Там палка для буха о двух концах. В бухучете нашем стандартном нет понятия ндфл удержанный

в стандартном зике этого не было, в зупе я так понял методисты продавили наличие этой возможности

параметры учета - Расчет зарплаты - Принимать исчисленный налог как удержанный

Так это не означает (и в ЗУПе так и есть), что исчисленный налог будет равен удержанному.

наливай еще, щас разберемся. То есть есть к примеру переудержание налога, тут согласен. Или еще что нибудь имеется ввиду?

Эта галка определяет в какой момент будет формироваться удержанный НДФЛ: при начислении зарплаты или при ее выплате.

так и есть об этом и говорилось

то есть если при начислении то они всегда будут равны, а если удержанный при выплате то он может быть иным.

нет это не так.

пример?

Помоему, у Вас проблема была с обложением НДФЛ компенсации за задержку зарплаты. Чего Вы привязались к этому удержанному НДФЛ. Он к вашей проблеме никакого отношения не имеет.

ну тогда подскажите пожалуйста пример в котором удержанный НДФЛ не будет равен исчисленному?

в середине года сотр вспомнил о вычетах. это то как раз не проблема

Начисление отрицательного НДФЛ.