#0
by raykom
Здравствуйте всем. Есть контрик, с ним ведется работа по 3 разным договорам. Он присылает предоплату без указания назначения, т.е мы можем тратить этот аванс на любой из 3х договоров, а потом закрываемся актами, но уже по конкретным договорам. Вот как корректно в выписке отразить поступление аванса ? Так то напрашивается - без указания договора, с авторазнесением. Но где в в БП 2.0.26 такая опция - не найду. Подскажите, кто в теме. Спасибо.
#2
by raykom
О вспомнил. В 77 было такjq ljujdjh >"Без договора (служебный; для платежей без указания договора)" Тут то вроде ничего подобного нет.
#3
by Поручик
Так же сделайте. Авансовые платежи пихайте на какой-нибудь служебный договор, а потом корректировками долга разносите.
#7
by raykom
Фигасе вы ушли от темы. Без разницы, где эту тему разруливать, на каких щетах. В реальной жизни платеж от третьего лица с с нашим дебитором увязывает письмо от дебитора с просьбой принять платеж в зачет и основание в платежном поручении где пишется за кого и на каком основании. И происходит списание дебиторки с должника. А как это увязать по субконто в программе ??? По контрикам то ? Что бы сальдо закрвлось ?? Или изначально принимать в выписке уже платеж не от 3го лица, а прямо от дебитора. Ну и обратная ситуация, когда платеж поступает не в погашение долга, а за, предположим, будущие поставки-услуги. Как авансы то гасить возникающие в отношении 3 го лица ? Не все так просто ... Вот курю сижу.
#8
by raykom
Емае, ветки перепутал ... Да. Вы правы, так и сделал. Ну а теперь ситуацию можно усложнить до параметров из
#9
by Ant1773
Кстати - как вы в результате разбираетесь с авансами и соответственно с НДС с авансов? Очень интересный вопрос будет при камеральной проверке. По теме - стандартной такой операции нет. Можно сделать как подсказали некий служебный договор, сбрасывать ППВ на него, а в акте взаимозачета сделать автозаполнение, которое бы анализировало сальдо по договорам и соответственно заполняло документ. Вопрос насчет НДС - остается витать в воздухе.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как отразить зачет НДС с аванса при возврате аванса покупателю в кн. пок ?
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- v7: БП 77 Документ выписка банка. Особенности отражения операций с наличностью.
- БП 2.0 Выписка банка - уплата налога на прибыль. Какая проводка ??
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- Как отразить комиссию банка в БП 2.0 при поступлении на расчетный счет из кассы?
- v7: Зачет выданного аванса, без договора
- Обмен БП (3.0) - УТ 11.3. Договора без контрагентов
В этой группе 1С
- Терминал оплаты (Эквайринг), ошибка
- Восстановление из бекапа выдает ошибку.
- Почему не восстанавливаются значения формы?
- 8.2 Jabber под сервер
- v7: как прибавить дни к дате
- Доступ к процедуре модуля внешней обработки в режиме УФ?
- Перенос данных из 1с:УТ 10.3 в 1С:УТ 11
- Слетает автоматический обмен после обновления конфигурации
- БГУ Розница
- Версионирование в УПП
- Управляемая форма список - группировка данных
- Как создать и сохранить временный файл Word?
- Win2k8 R2 x64: Терминал. Печать.
- Как открыть управляемую форму с неснимаемым отбором?
- Запрос, недопустимое поле, исправила, новая ошибка
- вопрос по номнклатуре, которую заносим в ТТН 1-Т
- ЗУП: Какие проводки у мат.помощи?
- Не работает структура подчиненности в УТ 11
- Период строкой в 1с 8
- Сравнение объединение конфигураций