Убытки прошлых лет в УПП #586384

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.7.1) Введены остатки на 31.12.11 г. по убыткам прошлых лет за 2009 и 2010 год бух. проводки Дт 09 РБП 2000 руб. налог. проводки Дт 97 РБП - убыток 2009 г.    НУ    20000 руб. Дт 97 РБП - убыток 2009 г.    ВР    20000 руб. Дт 97 РБП - убыток 2010 г.    НУ    20000 руб. Дт 97 РБП - убыток 2010 г.    ВР    20000 руб. Срок списания РБП убыток 2009 г. с 01.01.10г. по 31.12.20 г., РБП убыток 2010 г. - с 01.01.11 г. по 31.12.21 г. Сумма списания 20000 руб. Способ признания "В особом порядке", оставшиеся поля не заполнены. В январе получили прибыль. Какой документ в УПП сформирует проводку по уменьшению суммы со сч. 97 в НУ и погашению ОНА по РБП?

для списания 97-го "Бухгалтерская операция", так как "Способ признания "В особом порядке"" подразумевает ручное списание 97 счета, а по 09 по идее должна быть автоматом сформирована проводка документом "Расчет налога на прибыль"

такой релиз древний у вас (1.3.7.1)

а как же документ "Определение финансовых результатов"? Там есть галочка "Списание убытков прошлых лет".

о, точно есть такая галочка, и в коде что-то есть по списанию и ничего про способ списания.  Спасибо за подсказку :). Должны отсюда тогда проводки по 97 появляться

только вот ничего не появляется, на партнерском форуме пока молчат все.

[В январе получили прибыль. Какой документ в УПП сформирует проводку по уменьшению суммы со сч. 97 в НУ и погашению ОНА по РБП?] два разных документа: определение фин.результатов спишет РБП и образует ВР, по которой расчет налога на прибыль спишет убыток прошлых лет

в проводках по ВР суммы не с"-"д.б.? общая сумма д.б=0

ой, извиняюсь, там сумма по ВР с минусом.

Вообщем провела я документ "Определение фин. результатов" с галочкой  "Списание убытков прошлых лет", с 97 счета ничего не списалось, хотя прибыль есть (( В коде написано, что почему-то анализируется Кт 97 счета, а не дебет...Почему???

ты не тот кусок кода смотришь, Кт97 анализируется тогда, когда за месяц получен убыток и с начала года убыток меньше месячного, тогда ОФР сторнирует проводку предыдущего(их) ОФР

ну и конечно пр наличии прибыли типовая УПП делает такую проводочку: Период    №    Счет Дт    Субконто Дт    Счет Кт    Субконто Кт    Сумма         Регистратор        Количество Дт        Количество Кт        Содержание         Организация        Вид учета Дт        Вид учета Кт        № журнала         31.01.2008 12:00:00    1    90.09        99.01    Прибыль (убыток) от продаж    3 000,00         Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00                        Определение финансовых результатов         Декос III        НУ        НУ        ФР         31.01.2008 12:00:00    2    99.01    Прибыль (убыток) от продаж    97.11    убытки 2007 года    1 000,00         Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00                        Перенос убытков на будущее         Декос III        НУ        НУ        ФР         31.01.2008 12:00:00    3    99.01    Прибыль (убыток) от продаж    97.11    убытки 2007 года    -1 000,00         Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00                        Перенос убытков на будущее         Декос III        ВР        ВР        ФР

но у меня все равно такие проводки не формируются (((

найми специалиста заодно обнови релиз в 1.3.7.1 вести регламентированный учет бессмысленно

НалоговыйОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК Остаток

будите смеяться, но я консультант. Налоговым учетом совсем недавно, поэтому прошу помощи.

обновляться будут только в январе и то не все, т.к. конфигурация сильно переписанная.

ты консультант - не верю, только программист мог ввести остатки на 31.12.11 и ждать от ОФР за 2011, что он их увидит

блин, я ошиблась датой на 31.12.10 г.

бу га га 9:36 -> 16:58

ладно, спасибо за помощь. Попробую сама разобраться.

резюме: - при наличии дебетового сальдо в НУ на РБП - при верно оформленном элементе справочника РБП - при наличии прибыли в НУ за месяц и прибыли с начала года - при наличии галки в ОФР ОФР породит нужную проводку и отчет в ОФР это покажет