v7: Корректировочный счёт-фактура в нетиповой конф-ции #593972

Помогите разобраться, что и куда впихнуть в нетиповой конфигурации (ТиС 7.7), чтобы перейти к использованию корректировочных счёт-фактур? p.s. наверняка кто-то это уже делал...

"Что и куда впихнуть" не пропускает матафильтр форума -) Взять последнюю типовую ТиС и перенести в нее свои доработки.

Гусары! Молчать!

попроси программиста, он впихнет

думаю проще наоборот...

а потом и за 1С возьмется ;))

простите, не сдержался)

Ну а если все-таки серьезно!?! Кто-то же разбирался с этой ситуацией... понятно что надо перетащить формы документов, но глобальном нашла только одну строку с упоминанием Корректировочных с-ф. Может что-то еще нужно?!

объединяешь нужные доки из типовой, докидываешь недостающие реквизиты (у меня, например,это была Кратность), запускаешь, смотришь на вылеты, чаще всего не хватает процедур или их параметров в глобальнике. правишь и профит!

спасибо! Попробую...

а книгу покупок/продаж?

а в ТиС ее использование существенно? У меня бухи ее в Предпринимателе только ведут, если не ошибаюсь.

для кого то существенно, для кого то наверное нет

и ее тоже, ессно.

да... слабо я себе представляю корр.счф без АКТаТорг-2 или иного документа, фиксирующего отклонения ТМЦ - на основе которых уже фиксируютс яотклонения в ИСЧИСЛЕНИИ НДС.

Куда - конфигурация, что -  Корректировочный счёт-фактура

под "АКТомТорг-2" имеется ввиду печ.форма или нечто иное???

Нечто иное ясен пень. покупатель по факту приемки выставит ТОРГ2 (допустим все в сторону уменьшения, наприменр по количетсву (самый простой вариант)) вгоняем торг2 в базу, - он стронирует реализацию по указанным в торг2 позициям/количествам. к акту ТОРГ2 вводим коррсчф, которая "исчисляет" правильно НДС... корректировч счф + подписанный акт торг2 - отдаем клиенту. все. никаких правок/мсправлений - перепечатываний документов.. все... . вот так вот примерно буду у себя реализовывать...

все логично, но я за 1,5 года работы здесь о ТОРГ2 не слышала... как-то так

Еще раз здравствуйте! Кто-нибудь может объяснить принцип работы с этими корректировочными счет-фактурами?! желательно на пальцах. Конфигурация не типовая. Ранее как было: реализация + счет-фактура. При необходимости изменения реализации делался документ Корректировка_продажи - в итоге менялись суммы в реализации и счете-фактуру (автоматически), а в корректировке_продаж фиксируется эта самая разница (изменения/оригинал). Как должно быть-то с этими корректировочными счет-фактурами ??? Help!!!

Корректировочный счет-фактура же никак не влияет на движение ТМЦ, т.е. следовательно от внесения изменений в документ реализация (а, следовательно,и счет-фактура выданный) не обойтись. Или я не так все понимаю.

кор сф - влияет только на книгу покупок/продаж на всё остальное не влияет

+ по мимо движений нужно реализовать ещё корректировку на разницу в долгахКонтрагента + остаткахТМЦ + партиях

а почему этого нет в типовой ТиС последней версии?

+ может оставить старую систему правки реализации через корректировку_продаж, а коректировный счет-фактуру использовать как бы формально.

Дабы ничего не "изобретать"!?!

Дай впихнуть!

что такое "правка через корректировку_продаж" ?

видимо документ "Корректировка продаж" был написан программистом до меня. он делается на основании реализации и в не две кладки "изменения" и "оригинал" - одна правится, вторая содержит данные документа до изменений. при проведении данного документа меняется реализация и следовательно и с-ф. этот же документ служит как факт того, что в реализацию были внесены изменения. (зачастую это изменения количества товарных позиций, цены меняются крайне редко).

Как понимаю корректировочный с-ф это как бы официальная форма того что у нас было реализовано ранее с помощью такой корректировки. Просто он не ложится на регистры движения тмц, видимо не продумали все моменты.

не знаю так работают на типовых, но видимо до нововведения просто правилась сама накладная и с-ф и перераспечатывалась.

открой сначала типовую и посмотри , как делается корректировка регистров, которые я озвучил

эм... а где именно смотреть-то в типовой...

типовую не знаешь ?

открыла, смотрю... но не знаю как делается корректировка регистров.

я ща уезжаю за оброком, буду позже

Посижу... подожду. Ждать умею ))) зики пока обновлю.

вот и я =)

вся во внимании =)

стучись в аську

Люди добрые! объясните еще раз - каким образом у Вас реализована работа с Корректировочным счет-фактурой??? На примере ситуации: 1. Реализация на 10 шт. какого-то товара 2. Счет-фактура 3. Нужно изменить количество товара в реализации на 7 шт. (т.е. минус 3 шт.) 4. Корректировочный счет-фактура. А чем/где/как изменить количество товара, чтобы товар не пропал в никуда в движенииТМЦ ?????

"по мимо движений нужно реализовать ещё корректировку на разницу в долгахКонтрагента + остаткахТМЦ + партиях"   Как это сделать...?

Добрые люди на сайтах знакомств. А тут одни только злые.

Если период еще открыт, то народ не заморачивается, а правит сами документы. Накой тебе вообще это? У вас же уже есть корректировочный документ, который по сути правильно корректирует только долги. А остатки ТМЦ корректируются в другом документе, т.к. остатки идут по фирме, а не по конкретному клиенту :) Тебе же надо сделать только печатную форму, так и займись ею. Так же, тебе вообще кто либо говорил про книгу покупок и продаж? Если нет, то накой это гуано трогать? :)

+Ты еще подумай про Последовательность документов в дебиторке. И у тебя крышу сорвет окончательно :)

заговором

не все так просто. мне нужны эти документы для переноса их в Предприниматель...

правила обмена

нет. у меня внешняя обработка и она еще не совсем правильно передает эти коррект.с-ф.

Для чего вообще введены эти корректировочные счет-фактуры?

в написано уже...

так называемый Торг2 вводится в базу ка Возврат от покупателя ???

а ТОРГ2 - это отклонения поставки от заявленной - разницу улавливаешь..?

Ну, то, что сделано в последней штатной ТиС и есть по сути реализация этой самой "фиксации расхождений". только кроме "фиксации" нифига и не делает... никаких движений. Зато печатается...

дебиторка - это отдельная песТня... Благо от штатного механизма остались рожки энд ножки..

Вообще-то там 2 типа документов, корректировочная с/ф и исправленная с/ф. Корректировочная вводится только если суммы изменились

вроде один вид... точнее, два - исходящая и входящая

Напоминает реквизит "вид типа цены"

А так, если разница в количестве то высылается исправленная с/ф, и правятся или исходники или можно сделать отдельную

Корректировочная ПО ПОСТАВНОВЛЕНИЮ - вводится и на колво и на изменения цены/суммы... а сколько там ВИДОВ документов для отражения сущнсти - это уже как сделано...

Ничего не понятно...

Копируешь в конфигураторе Реализацию ТМЦ и Поступление ТМЦ. Убираешь лишние движения из модуля. Делаешь дубликаты реквизитов табличной части Количество, Сумма, Цена, СуммаНДС, СуммаБезНДС. Пишешь движения только по регистру учёта НДС, полученных/выданных счет-фактур и журналам регистрации счетов-фактур. Алгоритм заполнения движений берешь отсюда:

так в виде какого документа в 1с Вы оформляете ТОРГ2, пришедший Вам от покупателя?

объясните что именно имели ввиду под "вгоняем торг2 в базу, - он стронирует реализацию по указанным в торг2 позициям/количествам. "

то и имеел. корректировочный документ. возьми ужо форму из 940 релиза, вживи, переобзаови, нарисуй движения конструктором и не имей мозг. За неделю можно было с перекурами и перепоем уже и сделать...

какую форму??? куда вживить??? вы вообще по-русски умеете говорить!?!

и ругаться тут не нужно!

Это только мне показалось, что должно быть адресовано ?

это только тебе показалось!

"хороший доктор поможет плохому танцору"©

До часа х осталось всего 2 недели ;-)

Зато я точно знаю народную мудрость: "Чтобы сесть на шею - надо раздвинуть ноги!"

Во, фотку топлесс в студию! =)