v7: ТиС. Как правильно вести учет с исправленной счет-фактурой #627940

Добрый день. Не пойму никак, как правильно надо вводить исправленную счет-фактуру (сотрудник, который это делал, ушел в отпуск, и непонятно, что-то не так сделал, или неправильно вообще алгоритм работает): у нас Торговля 7.7, исправленная. Есть реализация, на ее основании сделана сч.ф. выданная, в которой включена галка автоформирования КнигиПродаж. Надо изменить цену в одной строке. Какой предложили алгоритм: 1) Убираем галку в сч.ф. выданной 2) вручную создаем на основании сч.ф.выданной ЗаписьКнПродаж 3) вручную создаем на основании сч.ф.выданной исправленную сч.ф.выд. 4) на основании исправленной сч.ф. выд. создаем ЗапКнПр. 5) меняем цену в документе Реализация и перепроводим его. В результате, когда восстанавливается последовательность документов и перепроводится ЗаписьКнПр, которая из п.2, она ругается, что "по ставке НДС 10% указана сумма больше, чем осталось погасить по счет-фактуре". В принципе, понятно - т.к. в реализации сумме меньше стала, то и запись ругаться стала. Но что тут делать? Как делать правильно? Бухи изначально вообще хотели отменять проведение первичной сч.ф., но это имхо неправильно...

up

п. - сразу неправильный, отсюда все остальное.

Ну да, когда вернул сумму правильную - сразу и провелась запись, и в КнигеПродаж все правильно отобразилось... Тогда вопрос - как отобразить изменение в цене? Корректировкой отгрузки? Эх, тогда придется менять обработки выгрузки в бухгалтерию....

какой "корректировокой отгрузки"...? корректировка отгрузки - для операций с НП было. и этот документ не подходит (если есть другое мнение - озвучь). . топаем к главбуху и спрашиваем какими бухпроводками она хочет отразить "изменение цены"...? и либо мы слышим про "премии", либо про "сторно", либо про "дебет-ноты".. ноя очень сомневаюсь что будет идти речь о каком-то действии "изменение цены в исходной накладной", каковое (действие) не имеет под собой основния в виде первичного БУ документа...

не "дебет-ноты", а "кредит-ноты"... Что 1с упорно не хочет вводить...

возможно, но мне кажется что поставщик мне дает кредит-ноты, а покупатель - дебет-ноты...

а потому что дебет/кредит ноты скорее относятся к отношению по взаиморасчетам,а не к ценовым условиям по товарам

Я этот документ (Корректировка отгрузки) еще не пробовал. Так, увидел в конфигураторе, не успел посмотреть. А вот почему бухам надо править цену именно в реализации (и так изначально и делалось, когда можно было просто исправить сч.ф. и повторно отдать): 1. данные по продажам выгружаются в бухгалтерию. Но это отдельная обработка, теоретически ее можно поправить, т.к. там данные по НДС и контрагентам в целом грузятся. 2. есть отчет "продажи по видам продукции" - и там, получается, цена и сумма по конкретной продукции будет неверна. 3. Покупателям выплачиваются премии/скидки в зависимости от продаж конкретной продукции. Т.е. нам надо, причем в привязке к конкретному документу реализации, знать последнюю цену (и сумму), окончательную. А мы сейчас в реализации имеет старую. И как это реализовать - пока не знаю :( Разве что убирать проверку при проведении ЗаписиКнигиПродаж (по первичной сч.фактуре) на разницу в сумме. Но этого делать как-то не хочется, не зря ж ее поставили..

up