НДС с авансов в валюте УПП #631479

Поступили авансы в валюте, потом реализация. Корректировочные документы восстановления состояния расчетов запустил. Выручка отккоректировалась. Чем НДС корректировать, чтобы он был 18 процентов от выручки? База типовая, релиз последний.

Обработку запустил, а не документы. )

У меня у одного от вопроса начался когнитивный диссонанс?

был аванс в валюте Д52 К62.22 100 по курсу 30 3000р. Через некоторое время произошла отгрузка Выручка Д62.21 К.91.1 200 по курсу 33 6600р НДС     Д91.02 К68.02 1006р 6600 * 18/118 Зачет аванса Д62.22 К62.21 3000р. Проводка после обработки "Восстановление состояния расчетов" Д62.21 К91.01 - 300р. Теперь нужно НДС высчитать в соответствие с выручкой (6600-300) = 6300р. КАК?

Полагаю, что обработка "Проведение документов по регистрам НДС". Тока лучше ее жахнуть сначала на тестовой базе, либо за узкий период - за день, в котором этот документ реализации.

Я в демо все делаю. Ща жахну.

детский сад: Настройка параметров Учета - НДС - НДС в валюте

Ну а что, обработка мимо? Должна сработать.

Ясли пишут: Параметр поставил, документ перепровел. НДС прежний. Возможная причина. Корректировка выручки появляется как дополнительная проводкаи не учитывается в момент проведения документа.

А обработка что-то поменяла?

Ничего. Карточку счета смотрел. Ни один субъект ничего не писанул в 68.

Ща, пробую у себя Мне тоже любопытно

Кто нибудь еще попробовал?

ну что сказать пользы от ноль мне не удалось найди точку, где бы восстановление расчетов использовало константу ДатаНачалаПересчетаСуммыНДСвРубляхПоДокументамВИностраннойВалютеПоСтавкеНДС на вопрос  что делать,  ответа не имею, поскольку у меня расчеты в у.е.  и РТиУ в рублях, а стало быть нет надобности что-то менять

Прикинул. По логике там вообще сумму в самом документе нужно пересчитывать. Ведь она и в печать идет, и счет-фактура на основании документа формируется. В общем даже если бы механизм и работал в все равно остается еще много вопросов.