1с БП. Оплата двух счетов одним платежем и счет-фактура на аванс. #648023

1с БП не дает ввести вторую с-ф на аванс. Сообщение: Для указанного документа-основания уже зарегистрирован счет-фактура: Регистрация еще одного счета-фактуры не допускается. Документ основание - Списание с р/с. Ошибка в учете или 1с неверно трактует?

апну

1 аванс, одна счет-фактура. Что не так?

один авансовый платеж по двум счетам. или в авансовой счет-фактуре не нужно указывать перечень номенклатуры?

БП не умеет отирать номенклатуру из заказов покупателя, которые в п/п? УПП вроде умеет. По крайней мере никто мне мозг не выносил этим.

а для чего и как быть если аванс не 100% опалты?

аванс - 100% оплата. просто доставка была в след.месяце.

ну вот система как узнает что предоплата 100%?

у системы вообще получается что аванс 146%. т.к. сумма с-ф меньше суммы списания.

Дано: счет на 70 рублей и счет на 30 рублей. списание с расчетного счета на 100 рублей. счет-фактура на аванс 70 рублей (проведена), счет-фактура на аванс 30 рублей (не проводится).

Списание или поступление на р/с?

списание. мы - покупатели.

Вам два счета-фактуры на аванс выдали?

> один авансовый платеж по двум счетам. два счета - два договора, так

При переходе с 7.7 на 8.2 где-то в начале года был глюк. Документ ручного расчета с документами цеплял две СФ на аванс. Пр формировании книг все задваивалось. Де СФ иницировали процесс занесения, докумнт основания дважды в результате порождал по две записи на каждую СФ. Разбивал доки "один к одному".

Вам нужно зарегистрировать НДС с аванса и принять к вычету по платежу. Пусть там хоть 100 счетов будет. Вам выдал покупатель СФ к вашей платежке, его и регистрируйте.

получается что должна быть одна СФ, где не указывается номенклатура, а просто зафиксирована сумма оплаты и НДС?

а что собственно смущает?

две разных с-ф. каждая с-ф на сумму своего счета (70 и 30 рублей)

смущает почему поставщики не сделали так.

а с чего бы они должны были так делать?

еще раз. как должно быть? две счет-фактуры на аванс или одна счет-фактура?

одна

ок. спасибо. значит надо попросить поставщика.

попросить что?

Дурочку не включай, а разбей у себя платежку на 2 суммы на 70 и 30. И всё будет у тебя хорошо

как разбить если списание уже произошло?

Зайти в базу скотпировать ПП и исправить суммы

как маленький

Не он хочет транзакции в банке что бы разбили на две части ))))

Нет, должна появиться ветка от прога ихнего поставщика ))) Типа блин выставили два счета одним клиентам, а он билять одной суммой их оплатил как теперь в базе разнести ??!

это простое и кривое решение. еще есть варианты?

это как сразу двух контрагентов кинуть? Есть документ к оплате - че там мудрить

покажите мне дядю, кот. одним махом все счета закрывает - я к нему работать пойду, бесплатно

когда у тебя будет по одному поставщику висеть несколько счетов к оплате, я посмотрю на тебя. Банку за каждую платежку будешь платить, вместо того, чтобы отправить деньги одним платежом? Да, давай рассказывай, что мы нищеброды, и экономим копейки. А теперь представь, что счетов хотя бы 3 штуки и поставщиков таких пусть десяток. Платежка 20 рублей. 200 рублей и 600 рублей есть разница? А теперь усложним, и поставщики находятся за пределами РФ, и каждый платеж превращается в 1000 рублей затрат