БП счет-фактура на аванс, если 1 поступление на р/с с несколькими договорами #795073

Кто в курсе. Раньше. 1 поступление с разбивкой на несколько платежей (по разным договорам) выписывались отдельные счет-фактуры на аванс по своим договорам. Стало 1 поступление с разбивкой на несколько платежей (по разным договрам) выписывается 1 счет-фактура на аванс общая. Зачем так сделали. Пришлось вертать назад это всё, т.к. у нас каждая операция по своим договорам идет.

тп 1с в курсе. методолухи бухии решили что так кошернее.

У хотлайна 1С другой адрес. Не mista.

Я просто интересуюсь, т.к. мы на грабли наступили. Все было хорошо и оп - спотыкнулись. Я не бухгалтер.

я вообще не понимаю зачем нужны авансы в разрезе договоров... а тем более в разрезе третьего субконто... с точки зрения компании важен вопрос - должны они нам или нет, и только если они нам должны - то по каким договорам/документам... ps конечно я понимаю когда возникают спорные моменты связанные с конкретной поставкой, но по моему они должны регулироваться путем вывода задолженности на отдельный суб счет а не вестись в рамках общей дебиторки

ты тут смешиваешь упр учет и бух учет. в бух учете нет цели чтоб бизнесу было понятно

Разные договоры - это совершенно разные сделки, разные условия и совершенно разные взаиморасчеты. Плохо, что Вы это не понимаете.

как Вы думаете, почему в банковской сфере заводится индивидуальный счет учета для каждого договора? правильно, по тому, что условия разные по начислению процентов... а теперь вопрос - какие договора купли продажи имеют особые условия с начислением процентов? и сразу второй вопрос - можно-ли иметь по одному счету иметь долг (мы отгрузили но нам не оплатили) а по другому аванс? (при этом мы платим НДС и с отгрузки и с аванса), на мой взгляд - такая ситуация пахнет очень не хорошо

И что в ней нехорошего? Это могут быть договоры разного характера (товар и услуги, например).