#0
by PiotrLoginov
Здравствуйте всем. Вопрос номер 1: черканите, пожалуйста, последовательность оформления документов в БП 2 для перечисления аванса контрагенту, оказывающему нам услуги. Правильно понимаю, что, получив от контрагента счет-фактуру на аванс, мы сначла проводим исходящее платежное поручение? Или сначала как-то надо оформить каким-то отдельным документом начисление аванса, а потом уже на его основании формировать банковский документ? И в какой момент (на основании какого документа) создается Счет-фактура полученный ? Вопрос номер 2: если все-таки вся цепочка начинается с оформления банковского документа (до получения СФ от контрагента), то что указывать в поручении качестве объекта расчетов (договора)? У нас бухгалтеру неудобно указывать основной договор с этим контрагентом, поскольку позже невозможно идентифицировать это поручение как именно оплачивающее конкретный акт оказания услуги, и она (бухгалтер) создает отдельный договор на каждый случай перечисления аванса поставщику услуг. Понятно, что неправильно. А как правильно? Заранее пресильно благодарен помогающим.
#1
by PiotrLoginov
Форумчане, помогите, прошу. Если есть хорошая статья о последовательности оформления авансов поставщикам, поделитесь ссылкой. В книжках из коробки вопрос не освещен.
#3
by cw014
Если контрагент перечислил деньги, они появятся в банке (банковской программе, клиент-банке и т.п.), оттуда грузи себе, как придет от них накладная, делай накладную с СФ и все
#6
by LAAry
Перечитай вопрос. Сумма аванса может быть значительной и получить по ней вычет очень позитивно. 1. Получаем от поставщика счет, но не отражаем его в БП. 2. Оформляем документ оплаты. Тут у кого как играет воображение, но создавать новый договор по каждому платежу - перебор. Накрайняк в назначении платежа пишем оплата по договору или счету номер дата. 3. Если стребовали от поставщика СФ на аванс - отражаем ее у себя. Не раньше. 4. При получении закрывающих документов в ПТиУ указываем, какой именно аванс хотим зачесть (предварительно установив флаг зачета аваносов "По документу"). 5. В формировании записей книги продаж проверяем, что нужный авансовый СФ попал в список.
#7
by PiotrLoginov
В книжке нету :( Господи, как приятно получить помощь от благожелательного умного человека. Остался один вопрос по пункту 3: каким документом в программе отражать получение СФ на аванс от поставщика? Обычным "Счет-фактура полученный" (с видом "на аванс")? Просто привык, что СФ в программе всегда прикреплен к какому-то другому, ведущнму документу, а тут он получается сам по себе, самостоятельный. Простите, что не сразу отписался. Проблемы с самочувствием. И так или иначе спасибо всем, кто отписался в теме.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- Почему в БП 2.0. отражение ЗАЧЕТА аванса по счету 60.1. отражается красным?
- БП - Реализация товаров и услуг , агентские усл., лишняя проводка "зач. аванса"
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- Бух. 3.0. Не отображаются услуги на вкладке "Услуги"
- Почему в БП 3.0. отражение ЗАЧЕТА аванса по счету 60.1. отражается красным?
В этой группе 1С
- Создание РМК на УФ
- v7: Как сделать реформацию баланса в 1С ПУБ 7.7 или там только проводками вручную?
- Как добавить шапку и подвал в типовой отчет на СКД?
- Ничем не восстанавливается сбитая нумерация. (ТиИ, обновление нумерации)
- ЗУП как оформить оплату компенсации проезда и НДФЛ с него
- Переезд программных лицензий
- Вопрос по архитектуре учета (не типовая задача из области торголви)
- В скд не разворачивается регистратор(
- БП 3.0 закрытие счетов 20, 23, 25, 26
- Конструктор спецификаций УПП Проблема
- импорт пустого тега из xml в 1С
- БУХ. 3.0 не формируется книга доходов и расходов ИП на ОСНО
- УПП Разные данные отчета у разных пользователей
- v7: Число фильтров субконто превысило допустимое значение
- ЗУП: Анализ неявок
- БухГосУчрежд.Перенос данных при смене типа учреждения
- v8: Не формируются проводки по учету ГП с использованием счета 40 в 1С УПП
- Партии при УСН и РАУЗ
- 1С 8.2. УФ. НачалоВыбора и ДанныеВыбора
- Разные обороты по 21му счету между БУ и НУ