на что влияет "Вести по документам расчетов с контрагентами" #681278

Суть задачи в том что бы иметь возможность редактировать поле ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности в справочнике ДоговорыКонтрагентов в конфигурации УТ 10.3. Выявил что если флаг "Вести по документам расчетов с контрагентами" у договора не установлен, то у поля ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности вообще нет видимости. Думаю проставить его всем договорам. На что ещё влияет установленнео значение флажка "Вести по документам расчетов с контрагентами" ?

Не осилил глобальный поиск по конфигурации?

Взаиморасчеты с контрагентами будут вестись "подокументно". Вести подобный учет практически нереально (имхо)

+ оплата должна быть меньше или равна сумме долга

Очень удобная штука, контроль перенесли на уровень заказа покупателя. Решили много проблем.

"Суть задачи в том что бы иметь возможность редактировать поле ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности в справочнике ДоговорыКонтрагентов в конфигурации УТ 10.3." Лукавишь,суть задачи не в этом,расскажи в чем истинная суть?

зачем редактировать это поле?

А вести договоры в разрезе заказов чем не устроило?

думаю тем, что это надо на каждый заказ договор херачить, а это не удобно

найди регистр накопления РасчетыСКлиентамиПоДокументам и посмотри чем отличается там набор измерений от регистра накопления РасчетыСКлиентами

Реально, это наша реальность

Такой контроль возможен - только если будет такой учет, каждая оплата с указанием документа реализации и наоборот и это обязательно - влияет на авансы в бух учете - определяет их в разрезе договора по документам.

Но у тебя УТ - можно экспериментировать.

Ну что сказать...суровая у вас реальноcть :) бедные бухи...

бухи не причем, УТ же

У вас неправильные бедные бухи. Мои прямо таки настаивали на ведение взаиморасчетов по договорам в разрезе заказов. Иначе, говорят, мы не можем - запутаемся кто за что авансы платит и остатки погашает. PS: что-то у меня совсем несерьёзное отношение к вопросу "На что ещё влияет установленное Перечисление.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоРасчетнымДокументам?" :))

, будет всё плохо

под "бухами"  имелось ввиду те кто заводит первичку. у меня вообще нет бухов :) Для того, что вы говорите - должен использоваться платежный календарь - вот там пусть будет "подокументная оплата" - другое дело, что ни в УТ ни БП на сколько мне известно его нет.

Деваться не куда - разные вкусности в типовых по учету взаиморасчетов появляются именно с ведением такого учета

Для наших наоборот, только порядок сделался.

Одни хотят такой учет, но у них он не получается - не могут, другие не хотят - не делают, третьи хотят и могут и получается. Так, что кто как.

+ 100 Чначала все плачут а потом привыкают и хавают лузлы.

без взаиморасчетов по документам не получить ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности разве не понятно? сложность ведения учета возрастает на порядок. бухи воют но работают

иногда можно обойтись без ведения взаиморасч. по документам. делал отчет по лифо определялась задолженность по документам. т.е. есть долг 1 лям, вытаскивал на эту сумму последние отгрузочные доки и в отчет выводил срок по посл. доку.

реально как то поменяется учет в конфигурации? Отчеты изменятся? Да в этом суть, что бы поле ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности могли редактировать пользователи, а не только я универсальным редактором реквизитов объектов 1с. Это поле нужно редактировать потому что в нем содержится количество дней, в пределах которых можно произвести оплату поставщику за его поставки товаров. Дни могут меняться, вот и нужно менять значение этого поля. Посмотрю, что это изменит интересно... плохого ничего не будет понятно что так работает, я вот и узнаю что может измениться в конфигурации, если менять значение этого реквизита.

Ну тогда нужно открыть доступ к полю ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности, не трогая этот флажек... Но он у каких то договором уже стои у каких то нет. Как это проявляется?

, >>Как это проявляется? Не проверял. Но думаю по логике одно без другого работать не будет

Я к тому что ведется учет в базе, про этот флажек мало кто что знает думаю!!! Вот и хочу понять как он ведется, учитывая то что у одного контрагента в договоре есть этот флажек у других нет. В чем различие??? В создаваемых объектах конфигарации? В последовательности каких то действий?

данный флаг определяет - будет ли движения документа по регистру "ВзаиморасчетыПоДокументамРасчетов" - следовательно если ты просто установишь это флаг то данные в отчеты ни откуда не возьмутся - документы надо будет перепроводить (с указанием документов оплаты).

ты больше 8 лет на форуме - следовательно 1С занимаешься оч.давно - я могу поверить, что ты конфу не знаешь, но открыть конфигуратор и поиском найти где участвует данный флаг ты же можешь? времени займет от 1 до 5 минут (на то, что бы найти и понять как это все работает)

, в документах оплаты и реализации появится поля для заполнения документа взаиморасчетов и суммы взаиморасчетов, оттуда данные будут попадать в регистр ВзаиморасчетыПоДокументамРасчетов, а из этого регистра будут строиться задолжность по срокам долга. Если документ расчетов будет заполнен неверно, то и в отчетах может оказаться каша. Попробуй на каком-нибудь новом договоре поэкспериментировать, на другие договора это не повлияет

реально

реально. Просто нужно написать автозаполнение.

Когда документооброт это 1-2 документа в день то конечно все реально - тут даже без вопросов. С увеличением документооборота сложность ведения подокументного учета увеличивается в разы..Разумеется нет ничего не возможного.

Спасибо, буду в следующие разы подобно действовать!!!

Спасибо, следует поэксперементировать. Посмотрел регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов, он заполнен!!!

УПП, 150+ активных юзеров, документов поступления/реализации в сутки примерно 50 +-, с платежками, доками по кассе примерно то же. >>>С увеличением документооборота сложность ведения подокументного учета увеличивается в разы..Разумеется нет ничего не возможного. Да, это непросто... Юзеров сильно карают за непривязанные платежки, неразнесенные авансы и т.д. Однако, ведут.

+ к этому же и подвязан контроль сроков и сумм задолженности

Просто интересна следующая информация: 1.Сколько бухов которые занимаются разноской первички (именно с привязкой документов оплаты) 2.Откуда бухи знают по каким документам пришли оплаты? (есть например десяток неоплаченных документов (на сумму 100р) пришла некая сумма оплаты (на сумму 25р) - как происходит распределение этой суммы на документы?)

Этим занимаются не бухи, а закупщики и продажники, каждый контролирует отгрузки/поступления по своим договорам контрагентов. Весь процесс сверху контролируется фиником... Как-то так... Человек 10 получается...

к

т.е. на каждого человека приходится примерно от 5 до 10 документов в день - врядли это можно назвать большим документооборотом. Если не сложно хотелось бы услышать ответ на второй вопрос (мне просто интересно как это в реале происходит...на сколько я понимаю когда контрагент платит некую сумму он не пишет в платежке "оплата по такому-то документу"...)

да, если на человека, то получается 5-10 доков в день, согласен, это немного... Когда платежка приходит, в ней не указан док расчетов. Это задача манагера (он ведет работу с контрагентом) выяснить, за что пришла оплата и привязать ее к нужному доку. Ошибки, само собой, случаются с некой регулярностью. Тогда юзерам приходится сидеть и думать, что и куда разнести, желательно при этом разнести правильно :) Все прекрасно понимают, что если сделают что-то неправильно, то за этим пойдет корректировка долга. Корректировка сама по себе становится доком расчета, и вот тут уже реально трудно концы свести, поэтому стараются изо всех сил не доводить :)

Ясно. пасиб.