ПБУ 18/02 исправительные проводки! #693111

Добрый вечер, дамы и господа! сегодня познакомился с одной организацией и вот что: Организация ежемесячно несет убытки. есть суммы не принемаемые к НУ и как следствие ПНО. Все шло хорошо. но вдруг в Апреле месяце сделали исправительные проводки по ПБУ 18 за прошлый год Дт 09 Убыток текущего периода Кт 68.04.2 -326492,00 Дт 99.01.1                    Кт 68.04.2  326492,00 И после этого 68 счет не закрывается. Дает Дт 09 Кт 68.04.2 Сумму на 326492,00 больше. Подскажите, как правильно ввести корректировочную операцию или как закрыть 68 счет

Ах да.... БП 2.0.54

а причем тут 99й если за прошлый год?

а как тогда?

проводки делала дипломированный аудитор

99 в конце года должен закрыться на 84й. гнать в шею аудитора. по проводкам не подскажу но у меня бухи как-то делали, норм было. а где-то в апреле 1С немного закрытие подковыряло

[проводки делала дипломированный аудитор] найми эрудированного

это получается так: как надо незная, но так точно не годится!

ап

раззнакомься с этой организацией

уберите вторую проводку, в конце года ...сама ...закроется :)

Сделай проводку: Дт99НУ  на сумму -326492,00/0,20 С обратным знаком в Дт99ВР.