При закрытии месяца не формируются проводки по ПБУ 18/02 #326651

Конфигурация Бухгалтерия Предприятия, ред.1.5.17.3 В декабре в дебете 91 счета собраны прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Бухгалтер говорит, должно быть сформировано ПНО. Но оно не формируется. прежде чем лезть в отладчик, хочу поинтересоваться, может кто сталкивался.

А там в декабре в НУ какие проводки были. ПР или НЕ?

в НУ было Дебет 91.02.7 кредит ПВ

Ну и откуда здесь возьмется ПНО? ПР нужно.

сорри не правильно понял, ПР

еще раз.... какая сумма по бухучету? что из этой суммы принимаемые расходы, что нет? Какая сумма по виду учета ПР?

Интернет глючит, по этому отвечаю не оперативно, извини пжлст. на 91 счете по бух учету есть определенная сумма не принимаемых расходов (возникла в результате проведения поступления товаров) в налоговом учете при проведении документа точно такая же сумма отразилась на счете 91.02.7 вид учета ПР (в корреспонденции с налоговым счетом ПВ вид учета НУ)

ап

ап2

регистр соответствия БУ и НУ заполнен?

да, регистр заполнен

ап3

ммм.....а как это 91.02.7 (ПР) - ПВ(НУ) ? Имхо корреспонденция по одному виду учета дб...

лучше бы огласил хозоперации, в результате которых должны образоваться ПР и соотв. ПНО..

ок, сейчас оглашу. Нам оказана услуга. Услуга доступа к сети интернет. счет затрат указан 91.2. В субконто указан элемент справочника Прочие доходы и расходы, не принимаемые к налогообложению. Все это оформлено документом Поступление товаров и услуг. При проведении документа в БУ сформировано: Дт 91.2  Кт 60.1 в налоговом на эту же сумму такая проводка: ДТ 91.2.7 вид учета ПР    КТ   ПВ вид учета НУ Бухгалтер говорит, что в результате этого должно формироваться Постоянное налоговое обязательство

Документ Расчеты по налогу на прибыль сделали? Тама есть проводка со счетом 99.02.3? ПНО может быть в общей куче.

я отойду на некоторое время, если есть что посоветовать, буду рад) в виде апа

сейчас гляну

а, закрытие месяца по расчетоам по налогу на прибыль? конечно сделали

Посмотри регистр Ставки налога на прибыль.

короче сделал все тоже самое в УПП.... проводки получил те же.. только по НУ еще есть НЕ.03...сделал определение фин.результатов и расчеты по налогу на прибыль и ПНО появилось

Регистр ставки налога на прибыль заполнен

у меня тоже есть суммы по счетам НЕ.03. Сейчас гляну, может что из настроек не заполнено

вроде все нормально с настройками, но все равно не формируются проводки по пбу ( ни условный расход на прибыль, ни ПНО)

ап

сделал все тоже самое в бухии (1.5.10.1)... есть ПНО

Я смотрю, в предыдущих периодах формируются и условный расход по налогу на прибыль, и ПНО, а в декабре почему то нет. Не подскажешь, что могли изменить в настройках? учетную политику проверил, ставки налогов тоже

все, разобрался, спасибо)

разобрался - расскажи) думаю это связано с реформацией баланса...

все намного проще, в одной базе ведется учет по нескольким организациям. Я думал, что регистр Ставки налога на прибыль заполнен, он действительно был заполнен, но по другой организации))) Названия организаций звучат похоже. Заполнил по нужной организации, перезакрыл месяц - сразу проводки по ПБУ 18/02 стали заполняться

))