#0
by Looking
Доброго времени суток! Проблема в том, что начисления отпусков из резерва отпусков не попали в затраты по налогу на прибыль, то есть не уменьшили налогооблагаемую базу. Бухи грешат на то, что само начисление резерва отсутствует по НУ, см.скриншот Начисления по отпускам выгружаются из ЗУП в БП. Помогите, пожалуйста разобраться в ситуации - почему начисления отпусков не попадают в затраты по налогу на прибыль. В чем можетбыть причина, что проверить?
#6
by Looking
флаг этот сейчас пробую включить и по новой произвести выгрузку из ЗУП в БП, но бухи хотят отразить все доначисление декабрем 2013, как это корректно сделать? чтобы исчезли временные разницы? ведь они образовывались с января 2013 по ноябрь 2013, можно их закрыть декабрем 2013 не исправляя документы с января 2013 по ноябрь 2013?
#10
by Looking
пообщался сейчас с ГБ, она говорит, что по налоговому учету резерва отпусков не должно быть. то есть флаг верно не включен. но почему тогда формируются проводки по Дт 96 по НУ?
#11
by шаэс
а посмотрите лично в ЗуПе в отражении - проводка на резерв в НУ формируется на затратные счета или на 96
#12
by Looking
извиняюсь, никак эту проводку не найду, она должна быть в начислении "Оплата отпуска по календарным дням"?
#14
by Looking
и еще на 09 сальдо висит по "Оценочные обязательства и резервы" а оно со слов бухов должно быть очень маленькое
#16
by Looking
"Оценочное обязательство по оплате отпусков" Дт 20 Кр 96, при этом заполнены Сумма и СуммаВР, а сумма НУ = 0
#17
by Ranger_83
Что скажет ГБ на то,что: [пообщался сейчас с ГБ, она говорит, что по налоговому учету резерва отпусков не должно быть]<>[Бухи грешат на то, что само начисление резерва отсутствует по НУ]
#18
by Looking
бухи неверно говорили, я так понимаю по НУ по отпускным проводок у меня совсем нет? что-то не задано?
#21
by шаэс
в ЗуПе, в документе "отражение зарплаты в рег.учете" как выглядит проводка где в БУ 96 - 70, что стоит рядом по НУ? и какая система налогооблажения у Вас? и точно выгрузка происходит, а не руками документ набивают? проблем с разницей в резервах ни разу в ЗуП не возникало
#23
by Ranger_83
Это правильно.При различии во времени по признанию расходов по оплате труда в НУ и БУ как раз и появляются временные разницы.Т.е. затраты по НУ появятся в момент начисления отпуска.А ВР будет уменьшаться по 96.
#25
by Looking
"Т.е. затраты по НУ появятся в момент начисления отпуска.А ВР будет уменьшаться по 96." вот это я и не могу найти, по-моему у меня нет таких проводок
#34
by шаэс
и после этого возвращаемся к Вашему ответу, что все у них правильно - почему? если есть и НУ и ВР?
#46
by Ranger_83
Чуйка подсказывает,что бухи отразили сами использование резерва по НУ,а когда на прибыли не отразились их действия,обратились к ТС...
#48
by шаэс
(меня еще смутило отражение самой зп за февраль (первые проводки), где была сумма по БУ, НУ и еще и ВР с минусом. чувствую там как-то еще что-то неправильно настроено. а коли так, так и в бухии не совсем то, что надо.)
#49
by Looking
причина была в том, что у начисления "Оплата отпуска по календарным дням" отражение в бухгалтерском и налоговом учете было задано "способом отражения" "отпускные" и не бл включен флаг "Является ежегодным отпуском для оценочных обязательств и резервов". шаэс изменил отражение на "по состоянию на дату события" и включил флаг "Является ежегодным отпуском для оценочных обязательств и резервов"
#54
by шаэс
Я с телефона уже ни картинок не посмотрю, не прилумаю, что это значило бы. Если не разберетесь, то утром могу что–нибудь по анализировать
#56
by шаэс
не, не придумаю. надо проанализировать все вместе - и свод зп, и свод проводок. может там все и правильно, с учетом того, что что-то должно быть и по НУ, и по ВР
#58
by шаэс
ну как-то так (используя 20 затратный): начисления резерва: 20-96 100р (БУ) 20-96 100р(ВР) списание резерва (отпуск) 96-70 50р(БУ) 96-70 50р(ВР) + 20-70 50р(НУ) 20-70 (-50р)(ВР) (затраты - то по НУ идут) вот вполне возможно, что эти суммы, которые по ВР минусом проходят и есть сумма отпускных за месяц? проверьте по тем строкам, где суммы по БУ нет, а есть только НУ и ВР минусом
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Резервы 1С и как выгружать данные когда меня нет
- БУ и НУ: ну - и ну!!!
- v8: Резервы по сериям в УПП? / УПП 8.0
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- ЗУП 2.5.32.5 Форма МП-сп. № 209-ФЗ Есть ли такая в ЗУП или БП?
- ЗУП. Резервы отпусков
- Резервы предстоящих отпусков. Кто как решает в ЗУПе?
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- v7: Резервы предстоящих расходов для отпусков в НУ
- Комплексная. Резерв отпусков в НУ и начисление отпуска в НУ.
В этой группе 1С
- Внешняя печатная форма, вызов клиентского метода
- Почему в УТ11 в поиске ссылок на объект не все объекты?
- УПП сколько стоит доработка по расчету себестоимости с разузлованием?
- Расшифровка в СКД УФ
- Не видна кнопка "выполнение обмена данными"
- УТ 11. Вызвать процедуру из обработки ПечатьОбщихФорм
- Анализ состояния налогового учета по усн
- Таблица значений не помещается ао временное хранилище v8.3
- Как в СКД перенести в отчете поля ресурсов вначало
- "Распределение доп. расходов на себестоимость" в УТ11.1 каким документом?
- Динамическое добавление колонок в УФ
- 8.3 не отрабатывает процедура ПриОткрытии()
- Шапка в СКД
- Поменять организацию в АСПД
- Как правильно именовать объекты подсистемы с учетом префиксов?
- как Создать Код [При нажатия на кнопку Открыть окно создание нового Документа]
- ЗУП 8.2.78.1 Начисление не попадает в свод
- Текущий пользователь УТ11
- Выгрузка в XML очень большой объем. Нехватка памяти.
- Как переприсвоить значение элементу строки таблицы значений