ЗУП. Резервы отпусков #568001

Подскажите!! Где прописать, чтобы в НУ не создавался резерв отпусков? В БУ создавался, а в НУ - нет.

ЗуП не отвечает за СОЗДАНИЕ резервов.

Как это не отвечает? У нас отвечает.

Ну может быть кто-нибудь отказывался от учета резервов отпусков в НУ???

Раз у вас отвечает, вы и разберайтесь. Мы тут не каким боком

А зачем вам гемор с разницами?

проморгали все с начала года. Теперь главбух не знает, как проще выкрутиться, чтобы не пересдавать налог на прибыль.

Удали счета НУ в проводках с 96 счетом. Вручную или обработкой.

Разве все так просто. Должны ведь быть проводки с 70счета на затратные счета в НУ. А сейчас все идет на 96. Простое удаление проводок не поможет.

Где-то надо в модуле документа прописывать...

Ты путаешь проводки по начислению отпуска и проводки по резервам.

может что и путаю. Вот есть у нас на 96 счете в БУ резерв. В НУ резерва у нас нет, главбух не хочет. Вот смотрю документ "Отражение зарплаты." И в НУ и в БУ есть одинаковые проводки  Дт96-Кт70 по отпускным. Но мне в НУ такую проводку не надо, мне надо, чтобы в НУ было Дт затратного счета- Кт70. Что я не так понимаю?

Проводки по НАЧИСЛЕНИЮ отпуска у тебя и так формируются. Ты их хочешь сформировать 2 раза что-ли?

а они точно два раза тогда будут?

мне показалось, что первого раза не было. Надо срочно еще раз смотреть

Проводки по НАЧИСЛЕНИЮ отпуска, которые и так формируются  - это какие?

которые Д20,25,26,44 К70

в том-то и дело, что нет таких. Все отпускные сейчас у нас д96-кт70. Других нет. Потому что все начисляется из резерва.

А что стоит в сервис - параметры учета - бухучет зарплаты?

У нас УПП. Вопрос про это? БУ в месяце начисления. В НУ в месяце, на который приходится отпуск.

Переставьте на "В месяце начисления". В НУ перестанет формироваться 97 счет

Главбух говорит, что 97 счет нужен в НУ.

Она ничего не хочет менять в НУ до конца года.

Значит, проводки по начислению отпуска делаются правильно?

в БУ отлично делаются. а в НУ тоже по 97 счету все отлично. Но не делаются проводки Д20,25,26,44 К70 в НУ. Вместо них Д96-Кт70.

Ну не может такого быть. Посмотри в документе Отражение в учете на закладке Основные начисления какой-нибудь отпуск текущего месяца.

>Вместо них Д96-Кт70. >Ну не может такого быть. почему не может? поменяли шаблон отражения Д96-К79 для отпуска и все...

Да точно тут и смотрю. Неправильно у нас задан способ отражения по отпускным, скорее всего.

ну да!

а что там надо? если ничего не ставить - то не проводится отражение.

Мы в БУ поставили Д96-К70. А в НУ теперь и не получается ничего.

Только получается так же как в БУ.

там все тупо сделано как веник... а вы сейчас и расчет резерва заходите и списание без выпадания в "-"

заходите = захоТите

нет, мы совсем мало хотим :))

лишь правильные проводки в НУ

и вопрос был, может кто уже в модуле исправлял... подскажет, где.