Округление НДС 8.2 (опять) #708277

При расчете округления в закрытии месяца некорректно учитываются документы "подверждение 0 ставки ндс" с событием "не подтверждена". По логике надо вычитать суммы с 6 раздела декларации НДС?

После "неподтверждения" есть последующие документы?Подтвердить правомерность применения ставки 0 % вы должны в течении 180 дней. По истечении 180 дней в должны заплатить НДС по обычной ставке 18 или 10 (ст. 165 НК). Впоследствии вы можете предоставить в налоговую весь пакет документов, подтверждающий 0 ставку и вернуть уплаченный налог в общем порядке (по ст. 176 и 176.1 НК). Кроме того, со 181 дня до момента декларирования и уплаты НДС с неподтвержденной реализации по ставке 0% по обычной ставке каждый день тикают пени, которые тоже придется оплатить. У меня все впорядке с округлением и в УПП и БП 8.2 (обе последних релизов)

после неподтверждения нет документов. Документ делает проводку Д68.22К68.02 и по регистру ндс продажи событие Не подтверждена. В таком случае получается что в декларацию по ндс раздел 3 сумма не попадает и из-за разницы с БУ регламентная операция по закрытию месяца формирует проводку мокругления по НДС.

была подобная проблема допилила запрос. кстати, что забавно про 180 дней ни слова в коде ;)

своевременность и корректность формирования документов возложена на плечи пользователей, ибо НК слишком часто меняется

вы определение фин результата раз в 180 дней делаете? (иначе разница на 68.22 пойдет проводкой в округление)

а может нужно вычитать сумму с 6 раздела, также как позже 1с добавила вычет суммы 4 раздела?

я фильтр поставила на 68.22(у нас там еще субсчета допилены :) ) чтобы мне при округлении эту сумму не тащила...

Если ты поставила условие на кор счет то исключаться проводки д68.02к68.22 и д68.22.к68.22. Имхо менее рисковано вычесть (прибавить) из округления сумму 6 раздела декларации ндс.