Расхождение с поставщиком суммы НДС #735382

Добрый день! УПП 1.3.61.2. Документ поступление товаров и услуг делается в валюте евро. в результате НДС в рублях расходится с поставщиком на 1 коп. Как корректируется эта разница на практике, поделитесь, пожалуйста.

На копейку. У меня рубля на 2 может не сходится, т.к. поставщик считает похоже сначала все суммы в евро, потом в рубли переводит Беру НДС и из сч/ф поставщика

дык берёшь НДС из СФ и руками пендюришь

так как взять НДС поставщика? 1С сама же пересчитывает в рубли. документ делается в евро, там суммы НДС в евро с поставщиком идут. а проводки в рублях.

делай ПТиУ в рублях, ставь, если надо сборный курс и НДС руками по СФ

У меня 2 сч/ф выставляют - в рублях и в евро

подели одно на другое - получишь курс для

тогда курсовые разницы не будут сами считаться.

не знаю чем это поможет У меня в сч/ф рублевой такая примерно картина Сумма Без НДС 100,00 руб Сумма НДС 17,89 руб

разница с поставщиком возникает из за разных настроек. вот у нас так стоит а у некоторых поставщиков второй вариант. поэтому ндс в рублях по разному расчитывается. как сделать его так, как у поставщика? кроме как документ делать в рублях.

кто тебе это сказал ?

из практики было, что в таких случаях переоценка не возникает.

вон на кой тебе это нужно - чего бы вручную суммы НДС не забить. Даже по рублевым документам документам НДС на копейку едет у 50% поставщиков. Проще руками поправить. Я вообще не понимаю какой смысл в приходных документах указывать (вводить) цену. ИМХО проще сразу готовые суммы из документов поставщика забивать

[из практики было, ] на заборе написано

блин, точно. договор же остается в валюте, курсовые все равно будут считаться. а [из практики было, ]  - тогда договор на рублевый переделали....

это связано с - включен ли ндс в цену или нет

возможно, но не лезть же каждый раз менять эту галку. потому у позиций с дробным количеством может еще не сойтись цена*количество Не вижу я смысла вводить цену, когда можно сразу сумму и сумму НДС ввести

у нас доработан механизм по контролю цен от поставщиков, поэтому совпадение цены из ПТиУ и цены номенклатуры контрагентов должно быть 100% поэтому искал способ все таки делать документ в валюте, а ндс как то корректировать ладно будем делать в рублях, а контроль цен немного переделывать. спасибо!