Правила конвертации, не подставляется договор контрагента в приходную накладную #745265

Добрый день, делаю односторонний обмен с "ДАЛИОН: Управление магазином.ПРО", ред. 1.2 (1.2.26.13) и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.39.56). Переношу приходные накладные, при переносе все поля заполняются кроме договора контрагента. Еще момент, у контрагента может быть несколько договоров, договор поставки - основной. В обработчике "после загрузки" следующее: Если ПараметрыОбъекта["УслугиТабличнаяЧасть"] <> Неопределено Тогда      В настройках ПКО документа Поступление товаров и услуг галочки поиск по внутреннему идентификатору источника и продолжить поиск по полям поиска. В настройках ПКО справочника Контрагенты галочки поиск по внутреннему идентификатору источника и продолжить поиск по полям поиска. В настройках ПКО справочника ДоговорыКонтрагентов галочки поиск по внутреннему идентификатору источника и продолжить поиск по полям поиска. Подскажите пожалуйста что в объекте документа приемника доделать чтоб выбирался основной договор?

Это писец, товарищи...     Для Каждого ТекСтрока Из МассивСтрок Цикл после каждого переноса безусловно добаляем строку. Лихо, чё...

Осталось по наследству, а принцип "работает - не трожь" не позволил все это удалить, тем более пока не очень понимаю что оно там делает :-(

Попробовал вот так в обработчике После загрузки документа: В поле договор все также получаю Объект не найден

Так у тебя договор не перенёсся. Зарегистрируй его в обмен...

Оказалось что договор не "основной" в приемнике, сделал "основным" - подтянулся