6-НДФЛ ЗиУП (УПП) 8.2 "исчисленный как удержанный" #768151

Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как бороться с регламентированной формой 6-НДФЛ в случае установки в настройках флага "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учёту как удержанный"? Данная форма для заполнения строк 130 в разделе 2 данные берёт из реквизита "СуммаВыплаченногоДохода" регистра накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом", но данные в этот реквизит попадают только из начислений регистратора, сделавшего движение. А если есть доходы в документах, в которых нет табличных частей по НДФЛ (например, "ПремииРаботниковОрганизаций" или "ОплатаПоСреднемуЗаработку"), то начисления по ним нигде в регистре "НДФЛРасчетыСБюджетом" не отражаются и, соответственно, не попадают в 6-НДФЛ. Даже если сделать документ "НДФЛПерерасчет", то "СуммаВыплаченногоДохода" всё равно нулевая. Что делать?

>Что делать? менять политику.

форма тупо недоделана... 2-ндфл собирается нормально а про 6-ндфл 1с говорит "не держите ее так"

Нееее. Менять политику не выход. Если в 1С решили, что все должны учитывать НДФЛ по единой политике, то пусть из настроек убирают и всех насильно на неё переводят. А раз оставили возможность, пусть доделывают. Кстати, не поняла фразу "не держите её так". Ммм? Это как? И как думаете? Что легче доработать? Заполнение 6-НДФЛ (попытаться получить суммы самостоятельно из "НДФЛСведенияОДоходах") или заполнение реквизита "СуммаВыплаченногоДохода" (собирать начисления не только из регистратора, а все не учтённые на данный момент)?

>Менять политику не выход. Если в 1С решили, что все должны учитывать НДФЛ по единой политике, то пусть из настроек убирают и всех насильно на неё переводят. А раз оставили возможность, пусть доделывают. им это уже было сказано... имхо им пофиг - отчет работает при вот таких условиях - ну и прекрасно >Что легче доработать? формально проще привести логику отчета к логике 2-ндфл имхо... иначе надо корежить заполнение СуммаВыплаченногоДохода в "начисление з/п"

заполнение начисление кстати выглядит странным... сумма дохода - только то что через документ начисление проходит (т.е. всякие доплаты лесом). а сумма ндфл - вся

>> Что легче доработать? еще легче перейти на 3.0 )))

>сумма дохода - только то что через документ начисление проходит (т.е. всякие доплаты лесом). а сумма ндфл - вся Так я же об этом сразу в самом начале написала. В реквизит "СуммаВыплаченногоДохода" доход попадает только по данному регистратору. Даже смешно как-то. "Начисление зарплаты" может сделать движение в регистр "НДФЛРасчетыСБюджетом" такое, что сумма налога будет меньше, чем сумма выплаченного дохода. Накатала сейчас в 1С официальное письмо. Посмотрим, какими словами они меня посылать будут. Обычно пишут, что направили разработчикам и так всё и остаётся... печалька.

перепроведите всё. и вот это "    Вниманию пользователей, использующих учетную политику ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный""! • удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе; • удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты; • в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики."

ой, я имела в виду, "сумма налога будет больше, чем сумма дохода"... >удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе интересно, а если в межрасчётном документе нет даты выплаты дохода? >в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики бред какой... т.е., они хотят сказать, что данную политику можно использовать теперь тогда и исключительно тогда, когда используются для начисления документы, в которых есть дата выплаты дохода Пусть так и пишут: "Если хотите использовать данную политику, откажитесь от ряда возможностей программы".

>удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе На сколько я помню,тогда ориентироваться будет на дань выплаты в настройках параметров учета

ну вы же понимаете, что НДФЛ исчисляется в один день, удерживается в другой. Это жизнь. Чего возмущаться?

Жизнь-то она может и жизнь. Но пользователи меня не поймут, если я им скажу, что они несколько лет жили по одной учётной политике. Жили себе, не тужили и тут раз и надо переходить на другую и всего навсего из-за одного отчёта. Так что придётся в нём ковыряться... (((

Ну слушайте время еще есть до 4 мая.

> Ну слушайте время еще есть до 4 мая. почему именно 4 мая? > Но пользователи меня не поймут, если я им скажу, что они несколько лет жили по одной учётной политике я бы тоже никуда не дергался. не факт что при смене косяки не вылезут. > Жили себе, не тужили и тут раз и надо переходить на другую и всего навсего из-за одного отчёта чувствую, корректно доработанный отчет был бы очень популярен

>Накатала сейчас в 1С официальное письмо. Посмотрим, какими словами они меня посылать будут. там таких писем уже вагон

Камень воду точит.)) Кстати, они меня очень вежливо послали: я указала неверный регистрационный номер. Исправилась. Выслала заново. А править надо даже не сам отчёт, а общий модуль "ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности", процедура "РасчетПоказателей_6НДФЛ_2016Кв1", временная таблица "ВТНалоги". Меня в ней для начала смущает регистратор и код дохода. Поглядела в данных, код дохода ни разу нигде не заполнен. Странноватенько как-то. А вот зачем эту таблицу в разрезе регистратора делать?

я в запрос глубоко не смотрел, так по диагонали - что берется в реквизиты и откуда

Хе-хе. "Ваше письмо зарегистрировано под номером ... и будет рассмотрено в ближайшее время."

А мне кажется, что тут дело не в 1С, а втом что налоговая чудит :) Как-то слишком уж всё оторвано от реальности. Да и не пойму, что даст-то этот отчет налоговой? Лишний повод оштрафовать?

Действительно, при установленном флаге "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" удержанный НДФЛ будет регистрироваться документом «Начисление зарплаты сотрудникам организации» и не все доходы будут отражаться в строке 130 отчета 6-НДФЛ. Для корректного формирования отчетности по НДФЛ рекомендуем снять флаг "Принимать НДФЛ исчисленный как удержанный" (предварительно сделав резервную копию базы) и затем перепровести документы по начислению и выплате зарплаты за 2016 год. Об этом рассказано в дополнении к описанию, в разделе Новое в версии 1.3.73 (подраздел «Отчет Форма 6-НДФЛ»):      «Вниманию пользователей, использующих учетную политику "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"! ….. ? в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики.»

и покласть им что при старом значении учетной политики значение регистров и отчет недостоверны... доступно и всерьез.

Народ! А подскажите ещё по 6-НДФЛ. Этот же самый раздел 2. Строка 120. Если это отпускные и больничные, то там конец месяца по дате выплаты дохода - это понятно, т.к. в инструкции по заполнению так написано. Но вот зачем для остальных строк эту дату 1С-цы получают как следующую за датой из 110 строки? Т.е., получается, что срок перечисления на день позже даты удержания. Почему не равен? У них так и написано: