ЗУП 2.5.102.2, 6-НДФЛ, раздел 2, строка 130 - не все попадает #770832

По сотрудникам, которые были уволены, не попадает в сумму дохода(130 строка) доплата за работу в праздники. при этом в строке 140 ндфл рассчитан с полной суммы, включая эту доплату. было 3 начисления - зп по часовому тарифу, доплата за праздники(основное) и расчет при увольнении. все 3 начисления выплатили 25.01.16. соответственно, как написано в постановлении какомтотам, в строку 130 должен попасть весь доход, выплаченный сотруднику в дату, указанную в строке 110. где чего куда нажать? всю голову сломал. в доке Начисление зп можно установить дату начисления, а доплата за праздники идет отдельным доком, и он начисляет последним днем месяца. может, в этом дело?

По сотрудникам, которые были уволены, не попадает в сумму дохода(130 строка) доплата за работу в праздники. при этом в строке 140 ндфл рассчитан с полной суммы, включая эту доплату. было 3 начисления - зп по часовому тарифу, доплата за праздники(основное) и расчет при увольнении. все 3 начисления выплатили 25.01.16. соответственно, как написано в постановлении какомтотам, в строку 130 должен попасть весь доход, выплаченный сотруднику в дату, указанную в строке 110. где чего куда нажать? всю голову сломал. в доке Начисление зп можно установить дату начисления, а доплата за праздники идет отдельным доком, и он начисляет последним днем месяца. может, в этом дело?

конкретно этот сотрудник, про которого я пишу, был уволен 25.01.16

вот еще прикол - в разделе 1 строка 020 общая сумма дохода указана верно, т.е. с учетом доплат за праздники

Каким документом оформляешь начисление доплаты?

Оплата праздничных и выходных дней

НДФЛ с него начисляется в документе "Начисление ЗП сотрудников организаций"?

На закладке НДФЛ, в дате получения дохода по этой сумме НДФЛ и этому сотруднику, какая дата стоит?

да, 25.01.2016

Попробуй разбить выплату, и доплату выплатить отдельным документом на выплату. Выберешь там тип выплаты - Прочие разовые начисления или чё-нить типа того..

В документе "Оплата праздничных и выходных дней организаций" нужно дату документа поставить 25.01.2016 или ранее. Тогда сумма попадет в 130-ю строку.

в документе дата 25.01.2016  8:00:00, но в регистр НДФЛ сведения о доходах он пишет дату получения дохода 25.01.2016, а дату начисления - 31.01.2016, не знаю, как ее можно поменять

пилять, одинэсники и в этом обновлении не довели до ума 6НДФЛ?

аррррр сложнааа. сейчас попытаюсь

тут еще фигня в том, что это январь, и ведомости, выплаты уже пронумерованы и подписаны уволенными сотрудниками, т.е. попробовать - попробую, но переделать документы все равно не получится

Обманул я вас. У меня тоже не попадает оплата праздников... Меня терзают смутные сомнения, что это именно косяк в типовой. Сейчас код почитаю, чтобы окончательно убедиться.

+ поменял на 24-е, ничего не изменилось

даже как-то тепло на душе стало, что мы не одни такие)

У меня тоже в РН "НДФЛ Сведения о дохода" в Дату начисления всегда ставит Дату окончания месяца, из-за этого и не попадают суммы

прочие разовые использовать не получается, потому что там надо указать документ начисления, среди которых оплаты праздников нет

я тоже так и понял, что из-за этого, как ее можно поменять?

Судя по всему без изменения кода, никак... Документ "ОплатаПраздничныхИВыходныхДнейОрганизаций", модуль объекта, процедура "СформироватьДоходыПоКодамНДФЛ" строка 2624: ПроведениеРасчетов.СформироватьДоходыПоКодамНДФЛ(НаборЗаписей, Запрос.МенеджерВременныхТаблиц, ВыборкаПоШапкеДокумента, КонецМесяца(ПериодРегистрации)); Здесь в 4-м параметре принудительно указывается конец месяца периода регистрации. Если "КонецМесяца(ПериодРегистрации)" заменить на "Дата", то можно будет управляться Датой начисления в РН "НДФЛ Сведения о доходах".

может есть где исправленный рег отчет? не вижу на сайте releases.1c, на каком посмотреть можно?

а ничего больше не поедет, если так заменить?

ну да, сработало. будем надеяться, что в следующих обновах этот косяк исправят. большое спасибо!

Сейчас сразу не могу сказать. Нужно потестировать... ))

Еще можно поиграть с помощью документа "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам". Сторнировать записи РН "НДФЛ Сведения о доходах" с неправильными датами и добавить записи с корректными датами. Это тоже нужно протестировать, сам еще не пробовал.

Ребят, а не в курсе не планируется на сегодня новых релизов ЗУПа?

Подскажите пожалуйста,  по строке 130 попадает окончательная выплата ЗП без учета ранее выплаченного аванса. у нас Комплексная автоматизация 1.1.70.2. Что делать?

Попробуйте поставить новый релиз от 21.04

попадает то, что выплатили в дату, указанную в 110. если аванс выдавали этой же датой, должно попадать, если нет - то аванс отдельно должен идти вот я тоже думал сначала о некой корректировке, но, что сделано - то сделано)

Тоже склоняюсь к изменению кода. Ближе к вечеру отпишусь о результатах тестирования, но вроде ничего не должно поехать. Сейчас есть вопрос только к исправлению документа. Также хочу написать про ошибку в конференцию 1С.

бухи пока не жалуются, по крайней мере отчетность норм формируется. ошибка тут, как я понимаю, скорее при заполнении отчета, чем при проведении документа. в конце концов на в первом разделе общая сумма заполнялась корректно

ошибка в головах кто придумал 6 форму без пояснений

Ну как это норм, переходящие больничные и отпуска норм формируются у вас?

я про 6-НДФЛ, про эти сейчас спрошу

там целое постановление, читай-не хочу

Я это и имею ввиду.. Проблемы с отпусками и больничными начисленными в одном квартале, а выплаченными в другом. Если в них ставишь дату получения дохода такую какая должна быть, а именно - "Фактическая дата выплаты", тогда они и начисляются в этот период и уже не попадают в раздел 1. То есть если в отпуске начисленном в декабре или же в марте поставить "Дату получения дохода", январь или же апрель соответственно, в первом случае начисления отпуска попадёт в раздел 1, хотя не должен, а во втором случае пропадёт из раздела 1, хотя должно там быть.

не совсем понимаю, как у вас так получилось, у нас с отпусками и больничными такой ситуации нет. по крайней мере выплата мартовская за апрельский отпуск встает нормально, и наоборот, начислено в марте, выплачено в апреле - в первый квартал не лезет. зато с тарифным расчетом полная борода - не попадают в отчет выплаты за декабрь. т.е. зп люди получили в январе за декабрь, а в отчет это не выводится. вот тут хз че делать, есть идеи? где-то пишут, что можно в настройках снять галку начисленный ндфл = удержанный, но после снятия этой галки происходит опа, так как ошибки в учете лезут в отчет. бухи говорят, что всегда удерживали столько, сколько начисляли, но рисковать не хотят) "в отчете данна сумма не попадает, ну и фиг бы с ней, её легко внести руками"

В отпуске который выплачиваете в апреле, что стоит у вас в поле "Дата получения дохода"?

При формировании 6 НДФЛ,  не попадает зп сотрудников за декабрь . ЗУП 2,5. В документе начисления период стоит декабрь,  а выплата была в январе. Но те сотрудники,  которые получали выплату за ноябрь в январе,  подтягивает нормально( Не могу ничего сделать,  в чем может быть проблема?

апрель стоит вот в я на то же жалуюсь. кто бы помог?

а-ап! и кони у ног моих селииии

Я так и делаю.. убираю галку и перепровожу начичисления декабря. Что за ОПА у вас происходит?

Мы проблему решили, Если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена (письмо от 12.02.2016 № БС-3/11/553@). В нашем примере заработная плата за март 2016 года выплачена в апреле 2016 года, следовательно, в разделе 2 расчета за 1-й квартал 2016 года данная операция отражена не будет, а будет отражена в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, если заработная плата за декабрь 2015 года выплачена в январе 2016 года, то в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года не отражается, а отражается в разделе 2 (письмо ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@). Может кому то поможет

Те операции,  которые были завершены в апреле, но осуществлялись в марте, попадут во второй квартал 2 часть,  аналогии с 2НДФЛ НЕТ!!!!!

у нас не происходит, у нас бухи боятся галку снимать, потому что у других происходит)

т.е. если я сниму галку, перепроведу начисления декабря, и поставлю галку обратно - ничего не поедет, если в прошлых периодах где-то что-то криво начислили/удержали?

Если Вы "ручками" ничего не правили то ничего не поедит

в общем победили, но другим способом. в документе начисление зп появилось поле дата дохода в шапке. в декабрьском начислении поставили эту дату дохода январем, и сумма подцепилась. а еще я поковырялся в запросах, и мне не понятно, что мешало цеплять оплату за праздники без изменения кода. на первый взгляд все кажется вполне адекватным. фактически с кодом из мы только поменяли дату начисления(ПериодРегистрации) в оплате за праздники, но отбор на ПериодРегистрации в запросах ставится МЕЖДУ НачалоПрошлогоГода И КонецПериода. возможно, где-то при соединении записи отваливались. так как все заработало - разбираться дальше лень) всем спасибо!

+ чтобы было понятнее про выплаты за декабрь - Дата дохода появилась в шапке после обновления 102 и по умолчанию в старых документах заполнялась концом месяца(концом периода начисления).

У меня новая фишка... Больничный, на сумму 951 перекрылся вычетом 1400 на ребёнка. Делаю выплату больничного листа. Должен ли я отразить это в разделе 2, и каким образом? Подскажите пожалуйста..

А что ты хочешь покажешь в разделе 2 если нет удержанного НДФЛ?

Выплату. Ведь доход то был. Ведь если к ЗП применяется вычет, я в строке 130 отражаю сумму не без учёта примененного вычета, так?

Покажу дату фактичесого получения дохода, дату выплаты и срок перечисления, сумму.. а вот НДФЛ оставлю пустым.

Как по мне так лучше ничего не показывать - в первый раздел уйдет облагаемый доход и вычеты, на этом можно и остановиться.

Ну вот 1С ЗУП 2.5.102.2 тоже так решил :)

Есть база зуп 2.5 на 500 человек средней запущенности Какой ценник озвучивать клиенту за подготовку 6НДФЛ?

Нашел еще косяк, который возникает при обновлении на релиз ЗУП 2.5.102.2. Способ воспроизведения: 1. Берем Демо-базу релиза ЗУП 2.5.101.2., организация «Дельтаон», НДФЛ исчисленный равен удержанному. Для сотрудника Белов С.К. начисляем отпуска в Марте 2016 г. за период 21.03.2016 г. по 27.03.2016 г. (рисунок 1). 2. Затем обновляем базу не релиз 2.5.102.2. 3. Открываем начисленный до обновления отпуск Белову С.К. и смотрим движения по РН «НДФЛ Расчеты с бюджетом» (рисунок 2). Неожиданно видим, что крайний срок уплаты по НДФЛ 01.04.2016 г., хотя должно быть 31.03.2016 г. (это четверг, рабочий день). 4. Ищем причину: Общий модуль «ПроцедурыОбновленияИнформационнойБазы», процедура «ПроставитьДатыКрайнегоСрокаУплаты», строка 13128. |  ПО ДанныеКОбработке.СрокУплаты <= РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря В поле «СрокУплаты» таблицы «ДанныеКОбработке» для отпусков и больничных содержится конец дня. Об этом можно сделать вывод по строке 13098: В поле «ДатаКалендаря» таблицы «РегламентированныйПроизводственныйКалендарь» содержится начало дня. Соответственно условие на равенство никогда не выполняется и происходит перепрыгивание на следующий день.

а ты сможешь?

Просто интересно как ты без посторонней помощи будешь сопоставлять даты получения дохода в б/л, отпусках с фактическими выплатами. Плюс то, что далеко не факт что выплаты вообще проводились фактическими датами.

Пробовал ещё на одной организации.. Если в отпуске который начислен в марте, ставлю дату получения дохода апрель, он у меня пропадает из 1го раздела.

еще раз 1 раздел за квартал.фирштейн?

объясните своим бухгалтерам, что нынче для незарплатных доходов для НДФЛ есть дата фактического получения дохода и это дата выплаты

Это понятно.. Я говорю что в первый раздел они не попадают, если дату поставить апрелем... Или они и не должны попадать?

если дату поставить апрелем, то и не должны попадать

Понятно.. Спасибо вам, Александр. А что по поводу декабря? Больничные и отпуска выплаченные в 2016 году должны попадать во 2ой раздел. Но если поставить в них дату получения дохода январь, они попадают и в 1ый раздел тоже.. Но ведь не должны, так?

Исходя из того, что форма 6-НДФЛ появилась для того, чтобы контролировать уплату организациями НДФЛ в отчетном периоде следует, что в форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 г. в разделе 2 должны отражаться все выплаты, сделанные в первом квартале. На основании НК РФ и разъяснительных писем от ИФНС, датой фактического получения дохода по отпускам и больничным является дата выплаты дохода. Отсюда получается, что если декабрьские больничные и отпуска выплачиваются в январе, то в них нужно указывать январские даты получения дохода. После этого они попадают в разделы 1 и 2. Согласно НК РФ это правильно. Есть организации, которые отпускные и больничные, начисленные в декабре 2015 г., сдали в 2-НДФЛ за 2015 г. Я считаю, что это было сделано неправильно, т.к. датой фактического получения дохода по больничным и отпускным является дата выплаты, а выплаты были в январе 2016 г. Значит и в 2-НДФЛ, и в 6-НДФЛ эти выплаты нужно показывать январем 2016 г. Считаю, что таким организациям нужно подавать корректировочные сведения за 2015 г., либо консультироваться со своей ИФНС о том, как поступать в таких случаях. Согласно трудовому кодексу, выплата отпускных должна осуществляться не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Отсюда следует, что декабрьские отпускные вообще должны были быть выплачены в декабре, а не в январе. Знаю, что далеко не все так поступают)))

0,5 * (стоимость часа девушки легкого поведения в твоем регионе) * (количество часов занятия любовью с базой ЗУПа)

1 раздел не проходит проверка КС, по причине того, что отпуск, который будет выплачиваться в апреле, рассчитан в марте, и к нему применены вычеты были. И соответственно с учётом вычетом, проверка КС по первому разделу не проходит... Как быть?

А что мешает начислить отпуск апрелем?

наконец-то все протестировал)) В общем, все красиво получается. Если сотруднику уволенному в феврале, оплата праздничных и выходных исправить в марте (после увольнения), то сумма дохода по такому исправлению снова не попадает в 130-ю строку. Из-за того, что дата документа явно будет позже даты увольнения.

Так и сделал.. правда в ручную пришлось удалить сторнирование НДФЛ за апрель, так как вычет больше суммы отпуска, в итоговом начислении ЗП за март

А как правильно отразить в оплату по договору ГПХ в 6-НДФЛ. Допустим человек в марте проработал по ГПХ, заплатили только в апреле. Надо ли сумму начисления дохода и  исчисления налога указывать в 1м разделе (строки 20 и 40 соответственно) за первый квартал?

В 6-НДФЛ доходы отражаются по дате получения дохода. Статья 223 НК РФ 1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день: (в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 07.03.2011 N 23-ФЗ, от 29.12.2014 N 465-ФЗ) 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; Если заплатили в апреле, значит и показывать нужно в апреле. Если доход по ГПХ покажете в марте, а НДФЛ с этого ГПХ не перечислите в марте, то ИФНС имеет право начислить пени за невовремя уплаченный НДФЛ.

спасибо.

Ну как, ничего не поехало с таким изменением кода?

Расчётные ведомости уже сформированны..

Парни, добрый день.. А должно ли быть равно значение ячейки 070 1го раздела и сумма ячеек 140 2го раздела?

каким боком расчетная ведомость к документу начисления? нет,потому что в в 140 может быть декабрь, который не должен попадать в 070

они разные 1 и 2 раздел.Неужели до сих пор это не понятно?

Привет, Питер3 :) Давай не ругаться.. меня бух спросила.. Мы нашли письма в которых говорится, что должны быть равны, а потом отменение этих слов другим письмом.. Я просто спросил же :)

я не ругаюсь,ну пусть покажет,может у нее белочка

Слушай.. вот лучше помоги с таким вопросом.. Я много организаций уже сдал из ЗУП 2.5 И всегда у меня плановый аванс, пытался удержать НДФЛ.. А вот в одной организации не пытается.. А мне как раз бы надо вот.. Не знаешь от чего зависит это?

У меня нет,а ты уверен,что это плановый,а не свой ВР. Причем я пробовал с двумя вариантами(упрощ и нет) .Так что все-таки белочка:)

скрин покажи движений и дока

Мне пришлось дорисовать в конфигураторе чтобы аванс удерживал НДФЛ )) а у вас он сам, научите плиз)

ну вот и 103 релиз вышел

Так у меня сейчас уже не удерживает, на текущей организации то..

А что ещё за "Свой ВР"?

Вид расчета

вышла ЗУП 2.5.103.1. по слухам в документе теперь можно ставить несколько дат выплаты. то есть когда начисление зарпоаты одно, а выплачивалась в разные дни.

Так вроде в табличной части НДФЛ можно было даты менять на разные? Или это не то?

+ Дату выплаты дохода

А если у тебя 2 выплаты дохода? Первая выплата в старом релизе удерживала сразу весь НДФЛ, а так быть не должно.

Я думаю 103 релиз поможет мне и в моей проблеме..

дата получения дохода, а теперь будет и дата выплаты

Ещё бы придумали что-нибудь, с исправленными документами..

-->

Вот это ништяк