Начисление амортизации 25 и 26 счета #776061

День добрый. Прошу сильно не пинать, возможна глупая постановка вопроса. Имеется предприятие которое закрывается. С мая не выпускается продукция. Необходимо списать амортизацию с 25, 26 счетов на 90 с мая по июнь. Как это сделать автоматически?

Конфигурация какая?

КА 1.1

а разве расчет с/с (закрытие месяца) не списывает затраты с 26 на 90.08? может, вам директ-костинг в учетной политике поставить галку с мая?

Ок, попробую

26 закрылся при расчёте с/c. Что с 25 делать? Он так и остаётся висеть.

25 это косвенные расходы производства, закрывается на прямые (20,23) по соответствующим подразделениям. Если на счетах прямых затрат не было движений - некуда закрывать косвенные.

С мая производства не было и списывать получается некуда. Но предприятие ликвидируется - так и должно остаться на 25 счёте всё висет?

Перебросьте на 26 ручной проводкой. О законности спросите у аудитора.

а откуда у вас появилась амортизация на 25м счете? Если производства не было?

видимо, как сначала назначили, так и шпарили. а что, это идея-может, им, правда,-сменить счет учета затрат амортизации с того месяца, когда пр-во не стало? или еще есть затраты на 25?

предприятие ликвидируется, это надо сделать всего лишь один раз - забабахайте вручную. быстрее получится.

Так и сделали. Спасибо всем откликнувшимся

в КА ручной проводкой самое то перекидывать)