#0
by timurso
Предположим по договоренности с контрагентом у нас взаиморасчеты ведутся в у.е. по курсу на день операции. Например мы получили товар на 100$ по курсу 50, т.е. у нас себестоимость товара по приходной накладной 5000 руб. ( и такой она и будет в регистре Запасы и затраты) А когда пришла пора оплачивать, курс был 70 и мы оплатили 7000 руб. Есть ли штатная возможность в УНФ пересчитать себестоимость купленного товара с учетом такой ситуации?
#2
by Ты чо в натуре
Хз как там в УНФ, но вообще курсовые разницы это прочие расходы и к себестоимости отношения не имеют.
#3
by probably
+1. Вы получили товар по накладной, где цена зафиксирована. Договоренности про взаиморасчеты никак не могут влиять на себестоимость. По вашей логике, все, кто покупает товар в кредит, должны перессчитывать его себестоимость после каждого платежа по кредиту.
#4
by Ты чо в натуре
Хз опять же как там в УНФ, но если настроить для статьи расходов (или счета в УНФ) по курсовым разницам распределение на себестоимость то по идее можно получить то что хочет ТС. Любой каприз за ваши деньги, обращайтесь есичо.
#7
by FIXXXL
можешь положить на доп.расходы по поступлению, если прям так надо видеть это в себестоимости но тут момент с датой доп.расходов и уже произошедшими реализациями по этой партии
#8
by shuhard_серый
не в кассу кто будет в регламентном документе конца месяца разбрасывать разницы по ПтИУ ?
#9
by timurso
да для Бух понятно, но не хочется в конце месяца видеть че это за убыток. а оказывается мы "продавали/вставили в изделее" товар по цене ниже чем реально купили. можно конечно через доп. расходы. Но это не работает при обратной ситуации. когда по приходу больше, курс упал, оплатили меньше. И мы и не знаем, что можем подвинуться при реализации.
#10
by Джинн
Это не "для бух", это для всех вменяемых управленцев, использующих общепринятые методики учета. Конечно для ларечных "бизьнесьменов" с тремя классами ЦПШ это не подходит.
#12
by Джинн
Ага. Особенно это хорошо работает, когда ТМЦ уже продали, а долг еще не погасили и переоценили его.
#13
by Базис
Рассмотрите вариант хранения "типа себестоимости" - суммарной оценки прямых мат. затрат в виде "500 рублей, 7 евро и 1 доллар".
#14
by RomanYS
тогда уж вести складскую себестоимость (условно счет 41 в БУ) в разрезе документов прихода затрат (что не равно партии) в валюте, и переоценку этого добра. А при оплате фиксировать курс для конкретного документа и учитывать его в переоценках. А ещё переоценки себестоимости продаж (условно 90.02) на случай оплаты после реализации. Для этого себестоимость тоже надо писать в разрезе документов прихода. Ни один разумный управленец делать этого не будет.
#16
by Академик_Келдыш
оказывается мы "продавали/вставили в изделее" товар по цене ниже чем реально купили - интересный подход к ценообразованию. Нормальные люди не себестоимостью на 41м счете пользуются, а следят за закупочными ценами, ценами конкурентов и вообще нормально занимаются ценообразованием. чтоб по итогам не "ниже чем реально купили". И мы и не знаем, что можем подвинуться при реализации - представим ситуацию, что товар еще не оплачен вами, но курс в это время вашего долга скакнул вниз. на порядок. Двигаться не будете?
#19
by Академик_Келдыш
Поможет. Еще как поможет. Если курс закупки вверх на 30% - тут же и цены вверх на 30%(цены фактически пересчитываются по курсам валют закупки с учетом долей валют допрасходов). Если вниз - то еще лучше. Рассчитываемся с поставщиками и зарабатываем на реактивности рынка.
#20
by Академик_Келдыш
первый вопрос любой конфигурации 1С с упр. учетом - выберите валюту упр. учета. В какой валюте прибыль считать будете в той и нужно вести все показатели с переоценкой в нее на даты операций.
#21
by Академик_Келдыш
+ конечно сейчас скажете - товар продали, должны за него у.е. курс на 30% вверх - идем вешаться. Да - если продали товар, получили за него деньги и вместо избавления от долга в валюте, либо конвертации в эту валюту сделали что-то иное - вешайтесь.
#22
by Академик_Келдыш
В общем и целом проблема с динамикой курсов принципами учета и учетными политиками не решается. Решается она действиями и методиками. И самое главное - какую бы методику не выбрали - всегда следуйте ей. Не надейтесь срубить или сэкономить в отдельном случае - вам на форекс тогда.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как правильно отразить возврат аванса ?
- УНФ разработка
- 1С 8.2 Роли и список пользователей в УНФ
- УНФ - заказ покупателя
- Акт сверки УНФ под 8.2.14
- УНФ. Консоль отчетов
- Ограничения прав доступа на уровне записей для УНФ нет? Кто с УНФ дело имел?
- УНФ Детальный отчет Валовая прибыль
- 2 Конвертация УНФ - УНФ Не перегружаются связи "На основании"
- 1с УНФ как отразить услугу доставка?
- Переход с обмена УНФ 1.4 -> БП 2.0 на УНФ 1.5 -> БП 3.0
- Как отразить в 1С УНФ следующие операцию(производство)?
В этой группе 1С
- v7: Новое решение старых проблем. "Config Spy" для 1С:Предприятие 7.7 от АЛьФа
- Выплаты призов и подарков в 1с ЗУП, ред.3.1
- Как программно установить курсор на элемент управляемой формы?
- (УТ 10.3) Регистр Партии товаров на складах, учет НДС
- СКД и пересчёт в валюту полей с ролями Начальный, Конечный остаток.
- Компенсация за молоко ЗУП 2.5
- Подготовка данных для передачи в ПФР задваивает суммы
- Розница 2.1. Можно ли запретить изменять справочники центра на узлах РИБ?
- План счетов - к счету добавить субконто в конфигураторе (в пользовательском режиме они есть)
- оприходовать на забалансовый счет
- УПП. Партионный учет. Чем отличаются регистры НЗП и Материалы в производстве?
- Отчет на СКД как передать ему параметры с обработки
- УФ Кнопка.Пометка программное изменение не работает
- Вопрос по разделению чеков в УТ
- УТ 11.2 ЕГАИС Продажа в розницу юридическому лицу при оплате безналом
- Отключить окно-запрос на Интернет-поддержку пользователей
- Есть ли способ запретить закрытие управляемой формы
- ЕРП (КА) обмен с БП. Синхронизация авансовых отчетов?
- ИМЕЮЩИЕ Запрос 1с8.3
- Бухгалтерия КОРП 2.0 Выбор документов расчетов с контрагентами