УПП/КА1.1 Настройки контроль отрицательных остатков #795006

Всегда были Сервис/Доп. права пользователей, а сейчас куда спрятали?

В пользователе Дополнительные сведения - Дополнительные права, либо в профиле пользователя если установлен.

В справочнике пользователи - Дополнительные сведения - доп права

Открыл себя как пользователя, далее профиль "Администратор информационной базы". Есть там "Разрешить превышение остатка товаров организации" и "Разрешить превышение остатка товаров на складе" - все пусто, и нечего не ставится!? Вроде это уже ничего не работает после перехода на РАУЗ?

Полные права стоят. Для них доп.права не редактируются, считается, что все можно

А мне не надо "все можно", мне нужно включить контроль отрицательных остатков!?

О, кладовщика нашел без полных прав, ни каких галок нет в доп. правах!

Учитываете, что контроль отрицательных остатков работает только при оперативном проведении? При неоперативном контроля остатков нет - только если дорабатывать

Это как, накладную отгрузки надо провести недельной давности? У кладовщика "Нет прав для отражения в регламентированном учете", стоит у него галка "Отражение в регламентированном учете"!? Что еще надо?

Перепровести

для накладной недельной давности контроль остатков в типовой работать не будет. Контроль работает только при проведении сегодняшним числом и текущим временем. В УПП я вообще редко встречал полностью оперативный учет, поэтому если просили контроль остатков, то дорабатывали и доработки там были приличные

Ага, еще в доп. правах галку поставил. Перепровелась накладная, контроль не сработал: Для номенклатуры "Реле стартера 12 V (с резистором); Новый" движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету

Блин, это все после перехода с партионного учета на РАУЗ?

точно не скажу, но вроде в партионке также было - только оперативный контроль, но могу ошибаться. В новых конфах ERP, КА с этим получше - остатки можно контролировать на конец дня, конец месяца, плюс еще и контроль срабатывается при отмене приходов.

Отменил проведение, и снова провел - нет контроля остатков! Взял другую накладную где с остатками все в порядке. Вроде провелась без ошибки: движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету. Как быть без контроля отрицательных остатков?

Да, в новых конфах ERP, КА с этим получше. Одну КА обновил до КА2.2, перетаскиваю документы из КА1.1, все пишет где что не хватает. Даже, через чур жесткий контроль. Например, перезагружаешь большой период - весь квартал, грузятся ранние документы, дык она еще смотрит на более поздние ранее загруженные, чтобы им товара хватило! Приходится их распроводить, чтобы по новой загрузить...

Не, как быть без контроля отрицательных остатков? Может, по ошибке "движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету" сделать отказ от проведения?

Нашел, вроде ошибка формируется в ЗаполнитьСуммыВДвижениях, ставлю в ней точку останова, не останавливается!? А ошибку пишет. Как так?

Поставь раздельный учет по НДС ... при такой настройке он не даст проводить в минус даже при РАУзе

Это где?

учетная политика, закладка НДС ... правда контроль будет всегда в пределах организации / склада ... (покрайней  мере так было ранее)

По организации в "Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет)" на вкладке НДС такой птицы нет!? Там много настроек, но они не доступны, доступ к ним будет, если ставить галку "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%".

. Не ошибка это, а предупреждение. Даже если будет у тебя товар - такое сообщение может быть. Это "особенность" РАУЗ. Возникает она, когда программа не смогла рассчитать стоимость списания. Например, в уч. политике указано "По плановой себестоимости", а тип цен этой себестоимости никто не заполнял и регл. заданием оно не рассчитывалось. Документ "Расчет себестоимости" исправит...

РАУЗ и контроль остатков - разные вещи. Они друг от друга не зависят. Это разные регистры. Основные: "Товары на складах" - контроль остатков и "Учет затрат" - РАУЗ. Позиция 1С: Если вы неделю назад смогли передать на склад 5м^3 досок - значит они у вас были. И зачем делать контроль остатков в момент проведения? Если документ не проведется, то это означает, что первичка "разъедется" с программой. Хорошо от этого не будет. Контроль остатков нужен в случае оперативного проведения (как писали в ). Но дорабатывали тем, кто все-таки хотел контролировать остатки прошлых дат: снимали проверку режима проведения и проверяли на дату документа.

Честно говоря не понятны танцы с бубном. 1 В посте сказали верно, контроль идет только при оперативном проведении.   2 Научите пользователя пользоваться подбором в документе и не мучайтесь. 3 Покажите и научите пользователя работать с отчетом "Ведомость по товарам на складах" 4 Хотелось бы услышать подробности по проблеме, а именно что конкретно произошло и для чего вам контроль остатков?!

Не, шутки с НДС плохо кончаются. Сделал по . И только для служебного пользователя, под которым Com-обмен с Альфа-Авто. Понятно, но все же возникает при отрицательном остатке. Эта организация хоть и в АК, но в Альфа-Авто не работает. Больше как близкий партнер, автомобили в АК ремонтирует, что-то изредка покупает-продает АК. Альфа-Авто с его КА только через Com-обмен работает. Что-то ему отгрузили из Альфа-Авто, к нему в КА пишется ответное поступление товара. Что-то АК он отгрузил, в Альфа-Авто начинают заносить поступление, вводят входящие номер и дату, Альфа-Авто цепляется к его КА, находит его отгрузку, тащит к себе как основание для поступления товара, и заполняет все по нему. Это основное, но не все что делается через Com-обмен. Этот партнер - осколок бывшей крупной копании, работал в SAP/R3. После развала той компании работали на арендованном сервере.

. Точнее, "возникает не только при отрицательном остатке". Проверьте в уч. политике "способ оценки МПЗ при списании" (могу ошибаться), какой установлен. Если установлен "по плановой себестоимости", то смотрите "Тип цен плановой себестоимости". Устанавливается ли по данному типу цен цена на номенклатуру с точной до характеристики. А может быть и вообще "не рассчитывается" стоимость МПЗ при списании. А вообще, если что-то отгрузили и даже в Альфа-Авто приход появился - какие могут быть сомнения о том, было ли на складе? Что тогда приходуют в Альфа-Авто? Уже в посоветовали настроить "Ведомость по товарам на складах". Возможно, получится ее настроить, чтобы показывала только когда и по какой номенклатуре возникли отрицательные остатки.

+ После сервер с SAP/R3 стал хереть, база сыпаться. Решили на 1С переходить, главбух дружил с КА, с нее начали (ERP в бета-варианте еще была). Переходили долго, КА не все может что SAP/R3, в обеих базах работали. Вроде в КА главбух только отчетность делает. Бывали случаи партер что-то отгрузит АК, Альфа-Авто цепляется к его КА, а там ничего нет. Оказывается отгрузку из SAP/R3 сделали, а в КА ее нет. В Альфа-Авто вручную приход бьют. Вот и попросили, чтобы по этому приходу формировалось его основание, и передавалось КА. Ну, сделал, думал это временно. А в КА партнера на эти отгрузки хер положили коли их в Альфа-Авто бьют. Как-то в Альфа-Авто стали просить отчет "Анализ продаж и торговой наценки" в разрезе поставщиков товара. Вроде в этом отчете есть отбор по Поставщику, но кривой. Вываливает все продажи товаров, которыми хоть раз был этот поставщик, хотя продан товар свежий другого поставщика. Показал как настраивается отчет "Остатки и обороты партий товаров" в разрезе поставщиков партий товаров, но правда он только обороты продаж кажет, без наценки и прибыли. Вроде успокоились. А оказалось им не совсем это надо. Есть товар оплаченный, купленный по предоплате, а есть взятый на реализацию, оплата по мере реализации. По поставщикам они знают куму как платят. А партнером, этот номер не проходит: есть давно купленный оплаченный товар, и свежий - еще неоплаченный. Вот и удумали на свежий делать новую номенклатуру, копированием старой, только в артикул префикс свой в конце добавлять!? А в КА партнера сейчас только обнаружили красноту, когда к квартальной отчетности готовиться стали. Это конечно уже в Альфа-Авто поправил: Com-обмен пересылает старую номенклатуру на лету заменяет на ту какая есть у партнера. А вот с отчетом...

Чешу репу, как в "Анализ продаж" разделить товар оплаченный и еще нет?

Мдэ.... Без бутылки не разобраться :) Посмотрите в сторону документа "Договор с контрагентом", там есть возможность установить галку "вести по документам расчетов с контрагентами" Смысл этой галки в том что весь учет будет вестись с контрагентом по документно "геморно, но работать можно" так вы сможете определить какая поставка оплачена, а какая нет. А плодить номенклатуру (характеристику) не лучшая мысль.

Спс за советы, но в базах КА вроде работают только 3 юзера: главбух, расчетчица з/п и кадрилка. У меня все готово на ERP/КА2.2 их перевести, только одну для ИП АК удалось , на остальные главбух грудью легла - пока УПП/КА1 хоть как обновляют - не трожь! Все остальные в упр. базах: Альфа-Авто и SAP/R3. Альфа-Авто переписана под производство спецтехники: покупают шасси, ставят платформы - кому кран, кому эвакуатор, кому "установку для ракет стрелки забивать марсианам". Но это другая тема

+ С такой Альфа-Авто обмен с БП накладно поддерживать, каждый день обновляется. А с КА легко - обмен только упр. документами, а бух. учет в КА сам поднимается со всеми обновлениями в законодательстве.