#0
by Велимудр
Всем приветы! Я не бухгалтер, только учусь, не судите строго :) Ситуация: Ноябрь 2016 Заплатили поставщику 300т.р. поставщик дал СФ на аванс. Бухгалтер при разнесении указала НЕ номер СФ на аванс, а номер счета. Соответственно вычет получен неправомерно. Необходимо сдать декларацию НДС за 2016 год, где сумма к уплате НДС будет больше, а в мае отразить корректировки. Как отразить корректировку в комплексной автоматизации? Ну или просто как правильно должно быть. Можно ли просто исправить номер СФ 2016годом и сдать корректирующую декларацию по НДС.
#1
by Велимудр
Уточнение, СФ на аванс поставщик не дал, получение вычета по авансам нужно просто убрать
#2
by РБ
я не знаю комплексную, но суть хоз. операции такая: у вас был заявлен вычет по выданному авансу: Д68.02 К76.ВА (книга покупок) если было потом поступление товаров, то должны были сделать и восстановление аванса Д76.ВА К68.02 (книга продаж) у вас вся эта цепочка прошла? в каком периоде было восстановление? от этого зависит какие сейчас операции вы сделать должны
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Корректировка задолженности в комплексной
- Корректировка долга.
- "76.6,76.7,76.8" Счет учёта нельзя использовать в проводках.
- УТ 10.3 Корректировка долга.
- Ручная корректировка записей регистра сведений, созданных документом.
- Корректировка записей регистров - корректировка себестоимости
- БП 2.0 Счет 76.ВА: ошибка при восстановлении НДС с выданного аванса
- БП 2.0, Корректировка поступления, трабла с НДС
- перепродажа товара купленного с ндс, продажей без ндс. цена с ндс
- 76.АВ НДС по авансам
- УПП корректировка стоимости списания товаров по УУ, как идет корректировка?
- ПТиУ есть позиции с НДС и без НДС. СФ пред-на на поз. с НДС.
В этой группе 1С
- ЗУП 3 задолженность за работником при увольнении, аванс
- УПП: Насколько ошибочно удалять "Определение продукции, исключаемой из базы рас
- ЗуП 3.1 Отпуск по уходу за ребенком
- MS SQL Server выдаёт ошибку: "Символьные или двоичные данные могут быть усечены"
- Авторизация на сайте из 1С
- Как в JSON вложить файл посредством multipart/form-data ? в 1с
- Слип чек на фискальнике ОФД (Ритейл 01Ф)
- v7: Дата конца периода в запросе
- настройка РИБ между УТ 10.3 и несколькими базовыми Розницами 2.2
- Установить отбор "В группе из списка"
- ут 10.3 для работы ккм штрих онлайн 54 фз
- 1C8 переезд на sql
- Функция ПечататьСтроку драйвера ККМ
- проблема при настройке обмена между БП3.0 и УТ11.3
- Отображение иерархического справочника с владельцем
- 1с Розница 2.2 РМК. скрыть закупочные цены
- вызов функции регламентным заданием из обработки
- Отражение зарплаты в регламентированном учете. ЗуП 2.5, заполнение субконто
- ОтборСтрок или ОтборПоЗначениюТекущейКолонки реквизита.
- 1с нф Штрих-м прямая работа с драйвером под 54ФЗ