#10
by lubitelxml
у тебя при продаже кол-во списывается, а сумма не списывается (откуда он знает какая она должна быть?). Далее приходуется и сумма и кол-во, в итоге остается сумма в регистре висет
#14
by Масянька
Я думала, что как только будет приход - зачтется минус и останется 0. И по кол-ву и по сумме. Не логично?
#17
by Ёпрст
сальдо будет 0 на конец периода, но на дату реализации будет -1. Тебе отчет это и показывает собственна
#21
by пипец
есть такая весч как граница последовательности (сиречь списание партий) .... думай, на разную дату , сумма складсская на складе при равном количестве может быть разной
#22
by пипец
если например приходы с равным количеством но разными ценами поменять датами , местами, то так у тебя и получится , без перепроведения расходных если, да (с) Йода
#23
by Джинн
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. (с) Кот Матроскин
#25
by пипец
не поверишь, в бытность 90-х еще, с одного автозавода так и продали ))) агрегат, сначала продали а приход оформлен только спустя два месяца, и данные в накладных и ПТС разнились)))), долго смеялся когда нашёл , показывал неким ответственным - отмахнулись )))
#28
by пипец
понимаишъ , к окну дебет , к двери кредит , или наоборот, но ниразу не в одну сторону!!! патаму чьта!
#30
by Злопчинский
всеиочень простоСледует для начала административно запретить все действия задним числом, которые приводят к уменьшению остатков на складе.Отмена проведения перемещения - нельзяОтмена проведения прихода - нельзя
#32
by Злопчинский
Провели сегодня плановую квартальную инв.3414 ячеек. 6.5 человек, 2 из них штабелеромсчитали высоту, остальные - рабочие ячейки и мезонин. Повторные пересчеты для 64 ячеек.Отрицательных остатков - не обнаружено.
#33
by vadim777
Я еще десять лет назад для ТиС, в документ "Приходная накладная", встроил код, перепроводящий все зависимые от данной ПН документы. А то было, работник откроет прошлую ПН просто посмотреть, и жмет ОК - ПН перепроводится, остатки поплыли. В результате проблема с отрицательными остатками исчезла. Административные меры воздействия для небольшой фирмочки - это нереально.
#34
by Злопчинский
просто тупо вычислял все доки, в которых содержатся товары из этой приходной накладной?
#35
by Злопчинский
Про административные меры - это обязавтельно надо, чтобы потом, прияд к куроводству - сказать-показать - смотрите, какие д...ы, слова руководства не доходят, похренисты, - и тогда у куроводства не будет - как в соседней ветке - а чего это мы "программисту" так много платим?
#36
by vcv
1. Определил пять зависимых от ПН документов и перепровёл 2. Определил 100 зависимых от перепроведённых пяти и перепровёл. 3. Определил 300 зависимых от ..... И так далее. Самый надёжный вариант, это "умное" восстановление последовательности. При проведении документа определяешь набор аналитик, по которым нужно восстановить последовательность. Номенклатура, договор, возможно еще что. И перепроводишь только по ним.
#37
by Aleksey
при партионном учете можно глянуть движение по партии. Если есть движение - от винта А по сабжу - почему все упираются в приходы? Что мешает мне задним числом провести/изменить расход (перемещение,списание,продажу). Это тоже может привести к минусу
#40
by vadim777
Текст = "Документ был изменен!"+РазделительСтрок; Текст = Текст + "Имеются следующие расходные документы,"+РазделительСтрок; Текст = Текст + "зависимые от текущего документа:"+РазделительСтрок; Текст = Текст + "Эти документы необходимо перепровести!"+РазделительСтрок; Текст = Текст + "Сделать это сейчас?";
#42
by Aleksey
у меня менеджеры по началу любили так с резервами страдать. Не хватает товара - создаем док заявку вчерашним числом. Другая любимая фишка - заявка, на основании заявки оперзал делает реализацию. Потом менеджер правит заявку и начинает наезд почему отгрузили не то что в заявки Лечилось все запретом на правку и контроль структуры подчинености
#43
by linoblack
смысл "отрицательных остатков" в подсчете количества. количества, которое нужно будет оприходовать задним числом, чтобы эти отрицательные остатки убрать. это временная мера. и обязательно нужно перепроведение, т.к. количество закроется в ноль, но определение себестоимости происходит в момент проведения расходника.
#44
by Злопчинский
это смысл в том, что бардак. товары для продажи типа есть. но почему-то их на "балансе" нет... (бюджетников не рассматриваем с их заморочками)
#45
by Злопчинский
"смысл "отрицательных остатков" в подсчете количества. количества, которое нужно будет оприходовать задним числом, чтобы эти отрицательные остатки убрать." - хреновое объяснение. отсюда непонятно нифейхоа. может можно не делать отрицательных остатков, тогда и не нужен "подсчет количества"...
#46
by linoblack
это не бардак - а особенности бизнеспроцессов, необходимые для минимизации или уклонения от всяческих поборов )))) временно продаем то, чего нет и не интересуемся ни доходом ни себестоимостью, только количеством. а потом приходуем ровно столько, сколько продали и после перепроведения выводим доход и т.п.
#47
by Злопчинский
не, это бардак.. просто ничего не считают... хренячат по факту. тоже вариант. вполне норм.
#48
by vcv
Если очень хочется - немного допилите. Во первых, отказаться от партий (FIFO). Партии сильно усложняют работу в такими извратами. Во вторых, сделать в документе поступления. Проверяем после приходования остаток по номенклатуре и, если он меньше, чем приходованное количество, списываем излишки себестоимости пропорционально. В третьих, дописать документ, например, "закрытие месяца", процедурой корректировки себестоимости. По принципам, как оно работает в типовой бух 7.7.
#49
by vcv
Не обязательно бардак. Бывает же еще неотфакруровка, которая в ТиС не реализована. Привезли тебе товар. Положили на склад. Счет-фактура и хоть какие-то цены будут когда-нибудь потом. А продавать уже надо.
#50
by Злопчинский
какое отношение счф имеет к собственности на товар? товар вообще без документов? - ставим на ОХ - продавать не имеем права. оприходуем по инв., продаем. документы будут-когда нибудь потом - то есть ДОСТОВЕРНО известно что документы будут? - ну так вводим эти документы - они же будут? - то есть известно что они есть...
#52
by Злопчинский
пофиг каким, главное - до продажи... или главное чтобы на конец отчетного периода минуса закрылись, а был товар или нет во время продажи - по барабану..?
#54
by Lionee
ох как я наепался с этой ТиС 5 лет назад в одном магазине,с этими партиями,остатками, бррр как страшный сон вспоминаю восстановление последовательности
#55
by aka AMIGO
У меня не ТиС. От тис в старушке только первая буква, "Т", что значит "Торговля" (если кте не в курсе) :) С отрицательными остатками пришлось бороться, с переменным успехом.. Т.е. то я их побеждал, то они меня. Чтобы не ловить досадных блошек, и не ломить голову, где, как и что - есть написал летучие отчетики: Коечно, надо из преломить под регистры и документы ТиС, ибо, как вы уже знаете, у меня уделанная "Торговля" Помогут - хорошо, не помогут - ну, что-ж.. я хотел, как лучше :)
#56
by aka AMIGO
Да, совсем забыл, ведь я поддерживал ТиС, но давно уже не общаюсь с заказчиком, он получил, что хотел, и успокоился :) Его, как и всех, тоже интересовали отрицательные остатки Вот журнал документов (чисто , как он просил) слева - колонка пиктограмм, отражающих состояние документов. В красном квадратике - док, имеющий ошибки. В модуле журнала отслеживаются/насчитываются остатки в некоторых регистрах. Понятно расчет тормозит вывод журнала, но, уважаемые, игра стОит свеч.. До появления этой колонки мы с заказчиком наелись этих минусов по самое не-хочу. Есть и отчет по "синякам", достаточно просмотреть последовательность доков, сразу станет ясно, что надо сделать. Такая-же колонка есть в журнале Счета (Это документы "Заявки покупателя", только названны по-другому Могу привести фрагмент кода)
#58
by Злопчинский
ну, у меня у лавочника одного больше десятка точек. отрицательных остатков нет. ибо то что в базе - соответствует действительности. Есть товар - его приход заведен в базу. нет товара - нет прихода. нет прихода - нет товара.
#59
by Злопчинский
я летучие отчетики не писал ;-) достаточно в типовые отчеты по движениям вставить пропуск вывода строки (и соотв.флажок на форму) если остаток >=0 - будет выводить только "неправильные" отрицательные остатки...
#60
by linoblack
да? и документы "списние недостач" и "оприходование излишков" не приходится делать никогда? завидую....
#63
by linoblack
не к отрицательным остаткам , а к "то что в базе - соответствует действительности" ))) человеческий фактор в виде конечного звена всей технологической цепочки под названием "грузчик" может порушить всю красивость ))))
#64
by Злопчинский
соответствие действительности конечно идеально достичь трудно, всегда есть неконтролируемые отклонения, которые при текущих бизнес процессах не отлавливаются. У меня таких отклонений по сумме составляет уже длительное время в районе 0.02% - две сотых - от суммы продаж за период.
#65
by Злопчинский
да, может потушить.Но 1. Если это рухнуло на эн шаге - эн плюс первый не отработает.2. Как только например всплыли отрицательные остатки - мне не надо думать это ошибка или так и должно быть или половина отриц остатков это ошибка, а половина - это норма. У мну если отриц остаток всплыл то сразу понятно что это ошибка.
#66
by linoblack
аналогично, но у меня отрицательные остатки разрешены только в определенный период времени, пока идут продажи. продажи прошли, на приход поставил - робот восстанавливает последовательность. если минус - это ошибка. в большинстве случаев исправляется перестановкой доков по времени. иногда приходится оприходовать излишек. при этом закрыто любое редактирование раньше трех дней назад. для "аудиторского следа" есть специальный документ - "заявка на корректировку", который вводится на основании любого документа и в нем детально необходимо описать требуемые изменения а так же причины возникновения ошибок. вот пользователи и пишут кто, где, когда и почему лоханулся ))) а я уже исправляю. ну и в шутку шантажирую всех угрозой распечатать этот журнал )))))
#67
by Злопчинский
ты противоречишь сам себе * "у меня отрицательные остатки разрешены только в определенный период времени" - минус это не ошибка * "если минус - это ошибка" - минус это ошибка. если у тебя в какой-то период времени "минус это не ошибка" - то уже в общем случае невозможно БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОПАНИЙ определить что в этом минусе "норма", а что вполне возможная реальная ошибка... а такие доп.копания - ужас как трудозатратны...
#68
by Злопчинский
"при этом закрыто любое редактирование раньше трех дней назад." - почему не 5 дней? почему не квартал? какая разница?
#69
by Злопчинский
у мну оперативный персонал продаж вообще назад никогда не лазит, даже секунду назад... в его распоряжении только текущие оперативные остатки, которые доступны для свободного товарооборота и подтверждены документально. Все что не подтверждено документально - к продажникам в базу в свободный остаток вообще не попадает...
#70
by vcv
"Все что не подтверждено документально - к продажникам в базу в свободный остаток вообще не попадает..." Хорошо, что можешь себе это позволить. А у меня вон, приходит вагон металла. Вагон идёт своими путями, ТОРГ-12 и с/ф - своими. Зачастую в разные концы страны, потому что грузополучатель и покупатель территориально очень разные. Покупатель на вагон часто уже стоит и ждёт, он заказ месяц назад размещал у производителя. И деньгами трясёт - вагончик 2-4 миллиона стоит в зависимости от вида металлопродукции. Покупателю нельзя вагон не отдать. Вагон нельзя не разгрузить. Даже если по документам в вагоне совсем не то, что на самом деле. Крутятся как могут. Приходуем по факту. С ценами или без цен. Лишь бы покупателю отдать. Слишком дорогое удовольствие, когда вагон завис.
#71
by Масянька
Во, вы тут накидали... Что - выходные отменили? :) В данном случае - изврат бюджетников. Причем, конкретный изврат... Отриц. остатки - запрещены. Все чисто и хорошо (сама в шоке :) ). А что мешает - в момент прихода вместе с кол-вом списывать сумму? Абсолютно не логично: ни по реалу, ни по бух. учету.
#73
by aka AMIGO
Я сделал проверку в модулях документов, лапающих важные регистры А в некоторых на форму подвесил кнопку "Проверка на проведение" Можно было-б сделать запрет отмены проведения доков прихода, но я не выложил идею шефу/шефке.. Сразу скажут "хочу-хочу"..
#74
by Злопчинский
у тебя есть оприходовпние по факту и ты это и про даёшь отгрузка ешь. А выше продают в минус. То есть типа они откуда-то знают что есть на остатках но его нет и это продают. Тихий бред. Откуда они знают что есть на остатках чтобы продавать это в минус? Из какой-то другой системы?
#75
by Масянька
Извраты были бы не нужны (практически) - если бы бюджетники работали, как люди. Прострелить бы коленку (да, и не только) "изобретателю" сего чуда.
#77
by Масянька
Я тут продолжу - вариант при групповом проведении запретить проведение док-та? Восстановление последовательности и пр.
#78
by linoblack
никакого противоречия. запрет на три дня в глубь, т.к. три дня как раз время, чтоб все продажи устаканились - выписка документов, сборка товара, доставка клиенту, возврат исправленных документов, внесение исправлений в выписку. городить огород с корректировочными документами неудобно, проще зайти в исходный документ и исправить нужное. для аудиторского следа ведется стандартный журнал плюс логирование изменений в ключевых документах (и шапок и табличных частей). в целом отрицательные остатки конечно же запрещены. но в течении дня выделяется несколько часов, когда они разрешены, для проведения в минус порции свежих расходников. провели, сформировали приход равный количеству минусов, провели его началом дня, опять запретили минуса. далее робот начинает восстанавливать последовательность и если встречается минус - то это уже явная ошибка. если достаточно переставить документы по времени - робот это делает, если недостаточно - делает оприходование излишков. более сложные ошибки случаются очень редко, т.е. "ручного" разбирательства почти не требуется.
#79
by Злопчинский
" доставка клиенту, возврат исправленных документов," ну не знаю... это только для мутных клиентов у которых у самих бардак. в остальном если на складе поставлено нормально - отклонения реальных отгрузок от выписанных документов (или хотелок клиентов типа не нашел 2шт и идем ему навстречу) - ну ОЧЕНЬ редко. то есть это не система
#80
by Злопчинский
"в целом отрицательные остатки конечно же запрещены. но в течении дня выделяется несколько часов, когда они разрешены," - почему несколько часов а не минут? а не дней? типа стоял вахтер и проверял пропуска, но если пропуска не было - пускал и так...
#81
by linoblack
например, привезли клиенту, при выгрузке побили. да, есть акт боя, но и расходник надо бы откорректировать.
#82
by linoblack
несколько часов - это время, в течении которого операторы проводят и печатают расходники
#83
by Злопчинский
это рядовая ситуация, отрабатывается штатно и ну никаким боком к отрицательным остаткам не стоит...
#84
by Злопчинский
это понятно, но каким боком это к отрицательным остаткам... я ладно понимаю еще пересорт по партиям/срокам может быть... но чисто отрицательные остатки.. все равно непонятно... возможно (?) у вас документы к товару (в т.ч. и от поставщиков) ходят сами по себе, а товары сами по себе. актуальных остатков нет (?), собирают что собрали (?) выписывают по факту того что собрали, а не того, что по остаткам есть по базе (?) поэтому и выписка в минус по факту сборки (?)...???
#85
by linoblack
не, тут такая шляпа - СОХ, склад ответственного хранения. на нашем складе есть наш товар. он оприходован и мы его продаем. практически полное соответствие картины в базе реальности. и тут все норм, но.....часть склада занимает товар, привезенный поставщиком в большом количестве, и принадлежащий поставщику. естественно в нашей базе он не существует, но продавать его нужно. для этого и разрешаю отрицательные остатки, набиваю продажи, и полученное минусовое количество приходую началом дня. т.е. как бы сколько оприходовали, столько в этот же день и продали, у нас этого товара на остатке никогда нет. я не знаю зачем это бухам, но это какой-то шахер-махер и им побоку мои умничанья, что так не делается.....
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Остатки в отчете остатки товара отрицательные
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: ТиС: Документ "продажи по принятой выручке" медленно открывается п осети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: ТиС 9,2: отрицательные остатки на розничном складе и их последствия
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
- v7: При выгрузке остатков из ТиС в УТ11 процесс растет до гига и вылетает, ТиС 100мб
В этой группе 1С
- Формирование артикула
- 1C Розница, бонусы и чек ККМ
- ЗУП 3.1 Доступ к настройке
- Задание текущей строки программно
- 26 код операции в декларации по НДС
- Управление холдингом. Настройка формул в операнде
- Пустая консоль администрирования.
- УНФ (управление нашей фирмой) сдельный наряд
- Адрес грузополучателя в КА 2.0
- 1С:Управление МФО и КПТ не видно галочку
- Быстрый ввод склада по части кода. УПП 1.3
- БСП: подключить "Печать"
- При обновлении показывает что были внесены изменения в справочную информацию.
- Как включить показ листов в сохраненном из 1С файле MS Excell ?
- пропал список документов в конфигураторе
- Программно менять обеспечение заказа клиента при поступлении товаров...
- Отображение остатка товара в заказе покупателя с учетом характеристики номенклатуры
- ЗУП 3.1 Т-2 как внешний
- Отбор строк в табличном поле тип тз
- Тестирование и исправление ИБ + план обслуживание MS SQL