ЗиК: Как исправить неправильно выплаченную зп в закрытом периоде #88725

В январе некоторым сотрам доначислили денег, в качестве оплаты за работу в праздничные. Проблема в том, что сделали это после начисления и расчета зарплаты. Ввели выплату зарплаты, в которой эта разница не отразилась. В итоге, на конец января предприятие осталось "должно" денег этим сотрам. Распечатали листочки, перенесли задолженность на февраль, закрыли месяц. После чего этот бух ушел из фирмы. :-Е В феврале, новый бух сделал зарплату нормально, но с учетом этой задолженности, все посчиталось так, что теперь эти сотры остались должны фирме денег. Распечатали листочки, закрыли месяц. И только сейчас они звонят мне и удивленно спрашивают, а почему все вот так плохо. Я в ЗиК сам не очень-то рублю. Сделал копию базы, открыл в этой копии январь, перерасчитал зп, сделал по-новой ведомость выплаты зп, все занулилось. Но, ведь в рабочей так нельзя. Листочки выданы, деньги уплочены, проводки выгружены... В рабочей, пока что предложил сделать так. Занулить начальное сальдо в марте месяце, а на январь и февраль молиться, чтобы никто не спросил, что это за хня такая и где деньги. :) Вопрос вот в чем, насколько такой вариант правильный и как это может сказаться на 70 счете? А на десерт, еще один вопрос из той же оперы. Пока разбирался с первым вопросом с удивлением увидел у одного из этих сотрудников нерассчитанные записи по НДФЛ в феврале, уже закрытом. Листочек тоже ушел человеку на руки без НДФЛ. : Такое-то варварство как можно поправить?

Пусть бух в марте занесет сумы по сотрудникам по тому виду расчета по которому доначислили в январе (с + или -  как правильно) но период поставит январский. Соответственно налоги ни на эти суммы с определенным знаком пойдут за январь. НДФЛ можно подкорректировать перерасчетом НДФЛ

1 - сделай полную выплату за январь - должны зацепиться недовыплаченные суммы 2 - НДФЛ считается нарастающим итогом... в текущем периоде просчитает то, что не начислено раньше

это изврат, я за такое расчетчиков бью металлической линейкой по шаловливым ручкам!!!

Незнаю, незнаю может я чего-то недопонял в вопросе....

автора в студию! - пусть рассудит ;-))) а по перерасчету НДФЛ точно ты не прав! перерасчет за прошлые налоговые периоды делается, а здесь разговор про текущий

У меня покрайней мере есть перерасчет для ввода ручками

Да, я сейчас попробовал сделать ведомость, суммы она эти взяла. А как теперь убрать документ "Накопленная задолженность" в феврале месяце? Сторнировать? И как быть с конечным сальдо в феврале, ведь там уже сотрудник должен конторе? :(

Налоговый период 2005 год. Просто, когда я делаю расчет авансовых платежей по ЕСН за февраль, прога говорит, что будет произведен перерасчет за предыдущий расчетный месяц. Это нормально? Т.е. можно сделать перерасчет без последствий?

а как это ты начислишь НДФЛ за прошлый период, если выплата уже была без удержания НДФЛ?? а ручками (обработкой) я только НДФЛ удержанный рисую за прошлые пероды док "Накопленная задолженность" не надо убирать - ты ж ее выплатил! а почему сотр конторе должен??? руками что ли в выплату добавляли невыплаченные суммы? у тебя стоит текущий период "Март 2005", ты считаешь ЕСН за февраль, потому она тебя и предупреждает, что считаешь за прошлый перод, вот и решай, пересчитывать тебе его или нет... и вообще, как связан расчет ЕСН с НДФЛ и задолженностями по выплате? или это вопрос "до кучи"?

Да, насчет НДФЛ - это меня переклинило. Расчет ЕСН здесь действительно не причем. :) Знаний у меня в ЗиК маловато, вот и выдаю косяки такие. :) Насчет накопленной задолженности я не понимаю. :) Мы выплатили ее только что сформированной в марте ведомостью за январский период. Зачем тогда нужен этот документ (накопленная задолженность)? И не включилась ли эта задолженность в ведомость по выплате зп в феврале? Может мы ее второй раз списываем?

посмотри Расчетные ведомости и ЖР по сотрам - оцени сальдо на начало и конец каждого периода