Счет-фактура на аванс, если было несколько плат.поручений #155778

Можно ли в СФ на аванс в поле "к плат.расч.документу" выводить номера через запятую (если в одной выписке присутствуют несколько плат.пор), или нужно делать несколько СФ? Регламентировано ли это?

чего, никто не знает?

мне трудно вообразить несколько ПП ОДНОГО дня по ОДНОМУ договору...

То 2. Ген, у тебя фантазия не так развита, как у клиентов :)Это самая безобидная вещь, которую они могут учудить :)

с/ы на аванс выписвается на конкретный платеж, я так понимаю, если в выписке несколько платежей, то выписывай несколько. Вообразить можно, бывало разбивали крупные платежи, по клиент-банку могли прогнать несколько, а вообще это и не принципиально.

Ген, вот я перед тем как делать и решил спросить, практикуется ли такое. Судя по твоему ответу - нет.Спасибо.Буду копать дальше, почему у нас такое имеет место быть

+5 перед тем как написать не обновил страницу....Джинн, а ты согласен с USSR? Несколько СФ делать? Имхо, бухи воспротивятся, проще же один СФ сделать..

То 6. Делай на каждый платеж. Это ни на что не влияет.

Кроме пожеланий клиентов :)))

ну не знаю...ответ Джинна тогда правильный...я в бухгалтерии уже десять с лишним лет, но как-то не сталкивался :(Джинн, Вы ответили чисто теоретически или была практика?я спрашиваю без заднего умысла - из любопытсва для накопления собственного опыта...я просто пока не встречался... мне интересно :)век живи - век учись...спасибо... я, действительно, не сталкивался...

То 9. Богатая практика :)Был один дериктор, лично распределявший платежи. По принципу, ему лишь известному. Например из счета на 316.53 мог заплатить 215.05. При этом гоняя суммы в десятки тысяч по другим счетам. Причем тоже частично.

Хм... он не в администрации губернатора Калужской области теперь? :)))Вот открыл выписку, смотрю и думаю, какого фига надо платить 1700 и 48000 одной датой за один счет разными платежами?

осмелюсь спросить - этот фин "дериктор" была ... женщина?

То 12. Фигвам! Это генеральный. И мужик. Причем во многих сферах деятельности очень толковый. Но в некоторых с большой придурью :)

СФ на аванс на каждый платеж пойдет, СФ на отгрузку по авансу как?

Я ввожу на каждое ПП отдельную сч.ф. на аванс, заполняя ее на основании выписки. Гена, не ожидала от Вас:( ой как будто на любимый мозоль наступили:)В этих случаях я себя уговариваю, что у руководства свои веские причины, мне неизвестные:)

Сч.ф. на отгрузку с авансом не связана. Или я ошибаюсь?

Гена конкретно жжОт...Типичный случай - пришла сумма (часть или вся) тремя платежками от одного клиента. В одной выпЕске... Помимо дурости (3 платежки с одного РС), есть еще факт - клиент загнал сумму частями, потому что перечислял с разных банков...

Да... с разных банков - это сильно! Тут действительно на каждый платеж или вручную.

Что выгоните?В поле номер и дата расчетно-платежного документа пишется номера ПП или РКО по которым поступали авансы за данную отгрузку. Кто сказал, что аванс должен быть только по одному документу?НужнО (было)это поле только покупателю, т.к. ничем другим доказать, что поставка оплачена и, следовательно, НДС можно принять к зачету он не может.

"НужнО (было)" - почему было?

в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура);(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2004 N 84)

Я читал на PerrScript разьяснения какого-то аудитора, что это вообще говоря неверно, и можно получить, хотя уплаченный НДС будет тот же. Оформлять с/ф надо сразу при получении аванса.Мне кажется, что сводить книгу проще, если выписывать c/ф на каждую строку аванса в выписке. Ищи потом частичные суммы (2228.99 + 999.22 + ) и складывай каждый раз, а так один к одному

все логично и прозрачно. А набор слов и отсутствие мысли :(