Красные авансы в книге покупок. #212081

Работаем в типовой "Про-во, услуги, бух" - редакция 297. Авансы (сч.62.2)предыдущего периода, закрытые 62.1 в текущем периоде попадают в книгу покупок красным - это правильно?, бухгалтерам не нравится, растолкуйте, если кому не лень, может что не так делаем: в конце месяца на остатки авансов на начало выписываем документ "Вычет НДС с предоплаты" и эта сумма попадает в книгу красным, вот это вот не нрпавится.

"в конце месяца на остатки авансов на начало выписываем документ "Вычет НДС с предоплаты"".ИМНО, именно это и неправильно!

как правильно?

НДС с предоплаты зачитывается автоматически, при реализации товара покупателю.

вы говорите про конфигурацию "пр-во, услуги, бух"?

Да.

При поступлении аванса нужно выписывать сч.фактуру на аванст, толька так?

У нас реализация не зачитывает автоматически, где посмотреть?

Да, а как иначе? 62.2 закрывается?

иначе, бухгалтера делают только в конце месяца сч.фактуру на аванс, и документ вычет НДС с предоплаты, а не при каждом поступлении денег, по проводкам всё нормально, только в книге беда

"бухгалтера делают только в конце месяца сч.фактуру на аванс, и документ вычет НДС с предоплаты".Твои бухгалтера стали жертвой привычки считать НДС с авансов на счетах. :(Правда в типовой ПУБ С/Ф на предоплату надо делать вручную, что конечно неудобно. Но, если ты немного обработаешь напильником обработку "Контроль корректности данных" и документ "Счет Фактура выданный", то будешь греться в лучах любви как минимум три месяца ;)

(+10) Солюшен по изменению конфигурации выдать?

1. На форме обработки "КонтрольЗП" добавляешь флаг "ФлагВыпискиАвансов"2. В модуле добавляешь процедуру

3. В функции ПроверкаДокументаОснования добавляешь строки

4. В модуле формы документа СчетФактура процедура ВводНаОсновании добавляешь строки

5. В процедуру ПриОткрытии добавляешь строки......

6. В процедуру ЗаполнитьТабЧасть добавляешь строки...    ИначеЕсли (Вопрос("Заполнить табличную часть по документу основанию?...

Кажется всё :)

Оказывается в программе Формирование записей-сторно в отчете Книга покупок в SQL - формате "уже" зарегистрировано как ошибка. (странно, неужели с этим никто из вас не столкнулся?) или просто промолчали:(

Нет, не столкнулся. А что за ошибка?Огласите полный текст, пожалуйста.

Вот что нужно сделать:В отчете "КнигаПокупок" в модуле формы в процедуре Сформировать в текстезапроса заменить строки:|Функция АвансНДС = Сумма(АвансСуммаНДС);в процедуре ЗапомнитьСтроку заменить строки:Иначезаменить на строки:Иначе#*#

Что, прямо так и зарегистрирована ошибка?Под каким номером, где и кем зарегестрирована?В каком релизе планируется исправить?

К чему это я спрашиваю?ПУБ ведет себя так как написано в топике с начала времен, ужо не помню с какого релиза начали работать.Всегда считал что так задумано. Ручные записи книги продаж, считаются корректировочными, поэтому проводки формируются как сторно.Если это ошибка, признанная 1С, то почему её так долго исправляют?Код в это собственное изобретение, или это рекомендации 1С?

Написала в 1С. Ваше письмо, зарегистрированное под номером SW211067,А потом ответили то, что выше написала - вот так вот! Исправила во внешнем отчете, всё ОК, причем в предыдущем релизе работало нормально. Меня многое удивляет, такое ощущение по прошлому опыту, что только я им письма пишу. как остальные, наверно сами исправляют.

Ай, молодца :)[Без иронии] Да, немногие пишут в службу поддержки, продолжай в том же духе. :)

Да уж, я думаю, что им давно пора меня пригласить к себе на работу в качестве независимого тестировщика:)