НЕ зачитывает АВАНС по документу "Корректировка долга" #227220

1. На начало периода заносим задолжность контрагента30 июня - Корректировка долга на сумму 1 489 819,29 (62.01-90.01.1)2.Текущие операции 4 июля - Платежное поручение входящее на сумму 100 000 (51-62.01)13 июля - Платежное поручение входящее на сумму 411 295 (51-62.01)21 июня - Реализация на сумму 537 434,51 (62.01-90.01.1)25 июля - Платежное поручение входящее на сумму 246 250 (51-62.01)27 июля - Платежное поручение входящее на сумму 537 434,35 (51-62.01)29 июля - Платежное поручение входящее на сумму 732 274,72(51-62.01 -32 274,29)(51-62.02 - 0,43)Делаю РЕГИСТРАЦИЯ ОПЛАТЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ. Все заполняется, только в колонке сч.ф пусто, и 0,43 не выводит как аванс,соответственно не проводится, корректировку не видит.Может кто сталкивался??Или может я долг контрагента не так заношу????

Смотри обработку "Регистрация счетов фактур на аванс"

Слишком сложно для рядового юзера...Слишком трудоемко при массовой работеБольшое количество ошибок при приличном документообороте

Проверь совпадают ли движения по регистру "НДС расчеты с покупателем" с оборотами по 62 счету.

Какой релиз УПП?

<><>O”ІГ??µы—ЂЫ•ќдЖ?ЃвЇ–‡ЊђНдГП‡вю•ЂШ‘Кіђ?Ѓбь•ЂЫЕOњдЗП„въ–‡Ш’ЙдБПФвюБ‚Ш‘њд‘МТвя–ЧЊђКд–?Ѓбъ•…Ы•ћзА?ЃґэАЂЊЕNњІБ?Ѓбъ–СЫЕћзГП‰бщ•ѓШЖOњд—П„µы–УШђњзВП‰вщ–ЧЌЖ}¬ЃуЄ±‡ЛуІѕ д

<><>ІоЫв?›·°ЫбЯОґоШ·‹П·єЏвЯЖвЅЏлЯОґєЫ°‹ЙґЅЫв?џґмЫб‹М·лЏ±ЯО·»Џв?ќґЅШ¶‹?гёШб?њ·нШіЯ›С?ЅТнюб