Перевыставление СФ за ТЭР на арендаторов. #24317

Прежде, ВСЕХ С НГ !У нас есть арендаторы. Нам коммунальными службами выставляются счета-фактуры за ТЭР(воду, отопление и т.д.). До 1С мы перевыставляли эти услуги на арендаторов, т.е. при получении услуги делали проводку Дт91.2-Кт60.1 и при перевыставлении услуг ТЭР арендаторам Дт62.1-Кт91.1. Как нам теперь быть ? С получением услуги все понятно (Услуги сторонних организаций, счет 91.2), а как с перевыставлением услуг ? Ведь если мы в номенклатуре заводим продукцию типа "Услуга", то при продаже услуги у нас идет проводка Дт62.1-Кт90.1.1 и еще Дт90.2.1-Кт40 (которая нам совершенно не нужна !) ... Как быть ?

Учет расчетов по аренде ведется на сч. 76.5 "Расчеты с бебиторами и кредиторами в рублях". Проводка Дт 76.5 Кт 90.1.1, вносится документом - "Оказание услуг",в документе указывашь: тип услуги - "Оказание услуг (счет 90)", Тип заказчика - "Прочий дебитор (сч 76)".

существует несколько мнений на данны

..данный счет.1) Мы действительно должны перевыставлять такие услуги не отражая у себя на выручке и не начисляя НДС и не беря к возмещению НДС по таким услугам - получается достаточно не прозрачно. С программной точки зрения - в Оказании услуг ставишь счет затрат 62 - помни чтобы авансы зачитывались и на основании данных услуг сторонних формируешь на каждого контрагента из табличной части документа свой акт оказания услуг и СФ на основании его без проводок соответственно.2) Мы берем полностью всю сумму на затраты, и потом выставляем через выручку НДС возмещаем и начисляем.Ко второму варианту - никто не прикопается а вот к первому - еще вопрос :-)буквально недавно по заказу делал 1 вариант если что:leshikkam@hotbox.ru

Прочти:

спасибо, я так и написал

Всегда пожалуйста :)Хотя я адресовал - пока искал ссылку, три отклика уже встали :)