v7: БП 8.0. Денежные документы, счет 50.03. Как оформлять выдачу таких доков? #253011

Задача: Организация закупает путевки, талоны на бензин, билеты на самолеты, поезда и потом выдает их своим сотрудникам. по всем правилам такие документы должны храниться в кассе и учитываться на счете 50.03. Какими документами это оформляется в БП 8.0? Нашел несколько ссылок в тему, вот 2 из них: Еще попадались ссылки с таким текстом, что "продается доработка", "в типовой такого нет" ...

Нет ответа :(.

Ап.

Никто не встречался с данной задачей?

я предлагаю создать собственный субсчёт 50.04 скажем, включить на нём количественный учёт, добавить субконто номенклатура, склады по вкусу, поступление оформлять поступлением товаров и услуг, списание - требованием-накладной либо реализацией, если надо двинуть НДС

Тоже нужен учет путевок. 1с тупо поступила, даже ни одного субконто на счете 50.03 не сделала, не говоря уже о том, чтобы такой механизм прописать. В 7.7 делали сами, а вот с 8.0 пока беда.Хочется готовых решений в этом направлении

О-о! Не очень хорошее решение, ИМХО. Это явно не товар. И такой вариант, мягко говоря, не совсем стыкуется с рекомендациями в найденных мной ссылках. Ну готовить я могу, мне проверенный рецептик бы или наводку. Пока мысли только о доработке РКО и ПКО. Хочу услышать мнение делавших эту задачу о "подводных камнях". ИМХО, 1С не виновата, сама тема непонятно в законах описана.

Что значит тема непонятно в законах описана? А как же тогда бухи во всю вояют такие операции, незаконно что ли?

ну и охота портить хорошую вещь (конфу) из-за нежелания сделать в номенклатуре папку "денежные документы" ?

для УПП сами дорабатывали... а подробсности уже и не помню...надо в ОГК 2 обращатся))

Точнее вариант для автоматизации и учета вообще не очень хороший: по 50.03 ден.средства должны быть учтены по номиналу, а реально за них могли отдать совсем другую сумму. Во 1-й ссылке в в самом конце это есть. ОК. Принял к сведению, гляну. Если вдруг что-то вспомнишь "хитрое", то запость сюда, плз.

У меня таже задача. Пока еще в планах. На март. Думаю добавить новые документы ПКОДД и РКОДД - копии ПКО и РКО. Чтобы была отдельная нумерация и т.д.

два документа - поступление и выдача... используется счет 50.3 с двумя субконта: ВидыДенежныхДокументов и Номенклатура. Подробности - смотри почту. PS Ничего "хитрого" не вспомнил..)

Сэнкс. Ща почта в отрубе, вечером гляну. Не забудь только во всей конфе править код а-ля ТипЗнч(Документы.ПКО) = Тип("ДокументСсылка.ПКО") ;). Точно выражение не напишу, просьба ногами не пинать :).

Оказывается легко делается документом Поступление товаров и услуг с указанием счета 50.03 в табличной части. Потом можно и СФ оформить. Вопрос по счетам НУ остается открытым.

ОК. Дебет 50.03 ПоступлениемТиУ. А кредит? А журнал документов поступления/выдачи? Или пока не вставало такой задачи?

А кредит прийдется доделывать. Журнал поступления/выдачи ... пока не думал.

, так и делали правда в УПП, все всех устраивает

Спасибо за почту :). Серьезно вы у себя подходите к вопросам проектирования.