v7: Почему не заполняется регистрация счет-фактур на аванс? #274807

Объясните пожалуйста, на пальцах, не понимаю...

Я тоже с этим возился ... Правильно должны быть занесены остатки по НДС и движения по НДС.

Почему?? Я щас тебе скажу- открываешь модуль обработки  и смотришь процедуры заполнить строки...- потом больше не задаешь таких вопросов! -) Либо ник меняй!

В БП Авансом считается положительное  движение Расход по Регистру НДСРасчетыСПокуателями где СфчетФактура - вид документ из списка авансовых документов!

Я это и сам знаю ...

А почему одна платежка делает движения по НДСРасчетыСПокуателями, а другая нет, от чего это зависит?

...да хз! Модуль документа смотри!

Вид договора посмотри.

конфа какая? если УПП, то взаиморасчеты на чем?

мне интересна теория, тем более в коде разбираться в любом случае дольше... )

конфа: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.15.3) а что вид договора? платежка - оплата от покупателя, вид договора, естественно, с покупателем...

ап

Там в справке есть рекомендация: Выверил?

Эх... не бухгалтер я... пытаюсь разобраться, а видно мозгов не хватает... ( Прошу же, на пальцах, чего где смотреть?

не там только один запрос по регистру остатокчному! (про обработку- регистрация сф на аванс)

обработку посотри

ну то что платежки берутся из регистра НДСРасчетыСПокупателями это я уже понял...

атлична--давай дальше (тока без впоросов почемуу меня не провдится или еще что то)

Все движения выполняются в глобальной процедуре УправлениеДенежнымиСредствами.ДвижениеДенег. Анализируется вид операции и договора.

подскажите,пожалуйста,если посчитана сумма по авансам полученным по регистру "НДСРасчетыСПокупателямиОбороты",в бухучете остатки по каким счетам будут ей соответствовать?обороты по 62.02?не совпадают.

см .

и что из этого следует?

+20 на ИТС есть статья

Вет рассчеты с контрагентами могут вестить не толко в рубля-плюсуюй валютыне счета взаиморасчетов!(это как сразу вспомнил)

Вопрос: "Но в этой обработке не появляется ни одного платежного поручения по договору с комиссионером." Ответ: "Информация об авансах для целей НДС отражается на закладке «Денежные средства» документа «Отчет комиссионера о продажах»." ЗЫ: Может поможет

Андрей, аванс от покупателя какими документами у тебя зарегистрирован?

Короче, если остатки не берутся, то значит не ввели документ "Регистрация оплаты от покупателей для НДС". Если не помогло, то почитай ИТС - раздел "Прикладные решения/Бухгалтерия предприятия/Начисление НДС с предварительной оплаты"

Итак, пока ещё не разобрался... платежки у меня, оплата от покупателя. Вот про "Регистрацию" мне не совсем понятно, по-моему если расчеты ведутся по документам (константа), то она не нужна (вот здесь не уверен). В любом случае, пробовал ввести "Регистрацию оплаты" туда ничего не попадает...

Можно в этой процедуре в отладчике для платежек, по которых не формируется движения по регистрам посмотреть причину. Там в конце движение по регистрам НДС.

спасибо, щас копаюсь как раз в модуле... Буду признателен, если кто на словах объяснит этот механизм...

ИТС смотрел?

нету под рукой к сожалению...

там очень хорошая статья по этому поводу. думаю там найдешь, если не ответ, то кратчайший путь к решению

спасибо, статью поищу, я уже разобрался, но в любом случае мне интересно... Прав был Денежка, надо было сразу в код лезть... ))

в чем проблема была?

В моей не внимательности )) про дату актуальности забыл... )

+1 Да, статья интересная.

мож, найдется добрый человек и скинет?... С ИТС проблема, на самом деле...