Обработка "Клиент банка", не выгружается сумма НДС #378289

Кто работает с обработкой Клиент банка подскажите почему не выгружается сумма НДС и ставка НДС из документа "Платежное поручение исходящее" в тестовый файл и соответственно не загружаются в предназначенные для этого поля в веб клиенте? И как с этим бороться? релиз 10.3.6.8

самый верный способ отладчиком

А тип программы Банк-Клиента указан?

НДС отдельной строкой должен выгружаться?

ну у нас именно так и выгружается

пробовали и в Сбербанк и в формате ДБО BS-Client v.3 BSS не выгружается. В поле назначение платежа есть запись об НДС но надо чтобы заполнялось отдельное поле "Сумма НДС" (в документе оно заполнено). John83, можете файл выгрузки текстовый показать? хотя бы там увидеть как должно быть...

вот один из них 1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.01 Кодировка=Windows Отправитель=Управление производственным предприятием, редакция 1.2 Получатель=ДБО BS-Client v.3 BSS ДатаСоздания=10.12.2008 ВремяСоздания=14:17:12 ДатаНачала=10.12.2008 ДатаКонца=10.12.2008 РасчСчет=40702810170000000244 Дата=10.12.2008 Сумма=325000.00 ПлательщикСчет=40702810170000000244 Плательщик=ИНН 7826042134 ЗАО "Торговый дом  "КРАСС" Ф. Удельный ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" ПлательщикИНН=7826042134 Плательщик1=ЗАО "Торговый дом  "КРАСС" Ф. Удельный ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" ПлательщикРасчСчет=40702810170000000244 ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ПлательщикБИК=044030790 ПлательщикКорсчет=30101810900000000790 ПолучательСчет=40702810913000003065 Получатель=ИНН 7825490790 ООО "Истрем" ПолучательИНН=7825490790 Получатель1=ООО "Истрем" ПолучательРасчСчет=40702810913000003065 ПолучательКорсчет=30101810200000000791 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за ТМЦ по сч. 86 от 10.12.2008г. В т.ч. НДС(18%) 49576-27 НазначениеПлатежа1=Оплата за ТМЦ по сч. 86 от 10.12.2008г. НазначениеПлатежа2=В т.ч. НДС(18%) 49576-27 КонецДокумента КонецФайла

Грамотная постановка задачи + жесткие организационные мероприятия. Делал для УПП : Кадры велись в специализированной кадровой программе (маразм, но такова жизнь) и перед расчетом ЗП делалась выгрузка всех кадровых изменений, включая невыходы и больничный в текстовый файл. Затем загружалась в УПП и там расчитывалась ЗП. Плюс из другой системы грузились сдельные наряды. Все прекрасно работает, хотя на мой взгляд нужно было заставить нач ОК просто работать в УПП, но у той аллергия "на вашу с-ную 1С", а руководство прояаило мягкотелость, но тк это было задолго до кризиса, то деньги нашлись на реализацию. :-)

Спасибо за ответ. Но! В вашем файле нет суммы НДС, кроме "НазначениеПлатежа2=В т.ч. НДС(18%) 49576-27" а это идет в качестве комментария к платежу. В клиенте банка же (Трансстройбанк) есть отдельное числовое поле по сумму НДС вот оно и не заполняется, как же тогда вы платежки в банк отправляете? вручную корректируете после загрузки из 1С?

может быть у них другой банк. Не все же банки такие привередливые.