ЗУП. Перерасчет зарплаты и НДФЛ. #394842

Добрый день. Произвели перерасчет зарплаты по сотруднику за прошлый месяц. Ошибка в начислении по окладу за прошлый период составила 10000 рублей, после проведения исправления - во взаиморасчетах отразилось "-10000" по окладу и "1300" рублей пошло в приход регистра НДФЛ к зачету. До этого момента все вроде корректно. После этого, в текущем месяце производится начисление заработной платы по данному сотруднику - 25000 рублей. На сумму дохода начислен НДФЛ = 3250 р. При этом по регистру "НДФЛ к зачету" регистрируется расход на 1300 рублей. Закономерно ожидаю, что во взаиморасчетах отразится 25000 - 3250 + 1300 = 23050 рублей, но нет - отражается 25000 - 3250 рублей = 21750 рублей, т.е. сумма, висящая на НДФЛ к зачету никак не повлияла на взаиморасчет. После этого сотруднику выплачивается аванс РКО - 10000 рублей и одновременно по регистру НДФЛ-расчеты с бюджетом регистрируется расход на 3250 рублей (1300 рублей не учтены) и по регистру взаиморасчетов проходит сумма аванса = 10000 рублей. Смотрю расчетную ведомость: начислено = (-10000 + 25000) = 15000 рублей. удержано НДФЛ = (3250 - 1300) = 1950 выплачено = 10000 рублей (аванс) остаток (!!!) = начислено - 3250 - выплачено = 1750 рублей. а должен быть = начислено - НДФЛ - выплачено = 3050 рублей... 1300 руб. возвращенного НДФЛ потерялись. Вопрос: 1) Как исправить некорректное отражение остатков в данном случае? 2) Как все-таки работает регистр НДФЛ к зачету?.. если приход - это фиксирование переплаты (когда при перерасчете зп возникает минус ндфл), то расход по логике гасить эту переплату, что должно влиять на взаиморасчеты с сотрудником, уменьшая исчисленный НДФЛ, но этого не происходит (не вижу). Заранее спасибо.

Взаиморасчеты ведутся в пределах месяца образования - (настройка учетной политики)?

нет, в учетной политике по персоналу данный флаг не установлен