v7: Передача материалов в эксплуатацию - нет суммы в налоговом учете #414938

Создаем документ Передача материалов в эксплуатацию, ставим на вкладке "инвентарь" нужное ОС, способ отражения расходов (из 1 строки), счет 10.9 и встает автоматом счет НУ 01.МЦ. Проводки формируются странные - по бух учету все ОК, и сумма и колво. А вот в налоговом проводка 44.01 - 01.МЦ встает без суммы! Это что так задумано? А как тогда на затраты сумму поставить по налоговому? 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бух 1.6.15.5

Пятница? Или просто у всех все работает?

HELP!!!!! Блин - ну типовая же бухия, должны же быть такие же счастливцы...

А что показывает анализ счета 01.МЦ в НУ по данному ОС?

Ничего не показывает. Проводка неправильная вообще - то есть 44.01 - 01.МЦ. Причем по 01.МЦ даже субконто "Основные средства" не заполнено. Хотя по бух проводке в этом же документе все ОК.

Напиши все проводки БУ и НУ с субконто и суммой

а вообще собственно с какого перепугу у нас это делается документом "Передача материалов в эксплуатацию" ?

Бух: 44.01 - СБ1 ОС в мбп 10.09 - СБ1 Блок деактиватора        СБ2 Принятие к учету ОС        СБ3 Юр лицо Сумма 15000 МЦ.04 - СБ1 Блок деактиватора        СБ2 Передача материалов НУ: 44.01 - СБ1 ОС в мбп Сумма 0 (!!!)

Ммм... А каким еще можно получить нужные проводки?

что такое "СБ1" и т.д.

Субконто 1, Субконто 2 и т.д. Сорри за непонятную шифровку :(

у вас первоначально ОС на каком счете было ?

вообще все нормальные люди при вводе документа "принятие у учету ОС" выбирают "Порядок учета" - "отражение в составе МПЗ" и не парятся...

- не поверите :) так и стоит!

Первоначально на 08.4, потом на 10.09 (через Принятие к учету ОС)

А если, при принятии к учету ОС, в НУ использовать  счет 10.9, а не 01.МЦ. Тогда все нормально проводится.

ну а так при чем тут документ "Передача материалов в эксплуатацию" ?

Верно. Тогда все ОК. Это что - БАГ? Что от выбранного счета зависит схема.

Ну а как еще на затраты поставить? Каким документом?

Возможно. Первоначально 1Сники задумывали какую-то сложную схему по отражению ОС в МБП. У нас бухи вообще решили сразу оприходовать на 10.9 все ОС стоимостью до 20000р (или сумма изменилась, точно не знаю). Вот изменения в конфиги которые предусматривали изначально: ссылка Почитай, может будет интересно.

Сам прочитал повнимательнее, получается вместо 01.МЦ в НУ, в документе "Передача материалов в эксплуатацию" нужно проставлять 10.МЦ.

Огромное спасибо! Решили остановится на 10.9 в налоговом учете. Если 10.МЦ ставишь - то он в налоговом еще временные разницы считать начинает, чего бухгалтерия сказала им не надо.

Пожалуйста. А они у вас не формируются во время проведения документа "Принятие к учету ОС"?

Формируются. Поэтому при передаче в эксплуатацию и не нужны. А при выборе 10.МЦ - он опять их формирует.

Сейчас попробовал, если использовать 10.9, то в ВР зависает сумма, а в НУ количество по  10.МЦ. Так, что правильнее все же будет использовать счет 10.МЦ. Попробуй проставь и посмотри остатки по счетам в НУ.

Так. Еще раз - то есть в принятии к учету ОС, счет учет НУ поставить 10.9? И при приеме в эксплуатацию 10.МЦ? Так?

В НУ в принятии к учету ОС - МЦ.01, при передаче в эксплуатацию - 10.МЦ. Попробуй и посмотри остатки по счетам в НУ, у меня все списалось.

Посмотрела внимательно еще раз. Действительно лучший вариант - В НУ в принятии к учету ОС - МЦ.01, при передаче в эксплуатацию - 10.МЦ. Еще раз огромное спасибо :) Можно с чистой совестью идти в отпуск :)

:) приятного отдыха

Удачи

(28, 29) Спасибо :)