НДФЛ с удержания за отпуск 1С УПП #449479

Доброго времени суток! 1СУПП 1.2.21.1 Сотрудник увольняется. У него был оплачен отпуск авансом. Делаем удержание за неотработанные дни отпуска документ "Расчет при увольнении". С данной суммы не учитывается НДФЛ. В чем дело? Как правильно оформить? Еще: для чего и как работает настройка алгоритмов расчета "удержание за неотработанный отпуск при увольнении - уменьшает налоги и взносы"? Ее можно в любой момент установить?

Есть знающие люди?

Тут есть тема в которой в говорится, что В ЗУПе последних версий можно вроде это настроить, чтобы удержание за отпуск меняло базу НДФЛ. Так ли это?

Да, это так. Пользователи базы сами решают учитывать или нет компенсацию при расчете НДФЛ. Может возникнуть ситуация по возврату НДФЛ - а это не всем "нравится". Сложности в документировании этой процедуры, трения с налогиками на местном уровне... :(

Ясно, я поняла, что здесь узкий момент в законодательстве. Мы в настройке переключили на удержание за неотработанный отпуск при увольнении - уменьшает налоги и взносы", но перерасчет НДФЛ в документе начисления не произошел. Что то еще дополнительно надо сделать?

Очередной документ начисления зарплаты это "учтет". Если его не предвидится - документы "Перерасччет НДФЛ" и "Возврат НДФЛ". Если будет возврат - очередной документ "Зарплата к выплате" это учтет. Иначе - отдельным документом выплатите. PS: надеюсь Вы помните, что обязательно от физ.лица должно быть заявление о перерасчете и возврате НДФЛ в произвольной форме - иначе у бухов не будет "основания" и им нечем будет "оправдываться" при проверке.

В смысле очередной документ начисления? этого месяца? в текущем сумма начисления не изменилась, т.е. НДФЛ с удержания не учелся. Почему??? А дкументы Перерасчет и Возврат вручную только заполняются?

В Возврат сумму НДФЛ при заполнении не попадает(

Много вопросов - мало информации. Документы регламентного учета "Увольнения из организаций"(кадровый) - "Расчет при увольнении работника организаций" - "Начисление зарплаты работникам организаций" - "Зарплата к выплате организаций". У Вас последовательность такая? У всех документов - один и тот-же расчетный период? "А документы Перерасчет и Возврат..." - можно и вручную, но есть кнопки для автозаполнения и расчета. Карточку 1-НДФЛ посмотрите. Что там "не хватает"?

Последовательность именно такая.

+ Если в настройке "исчисленный налог считать удержанным" - "да" - то документы выплаты не обязательны. Если "нет" - то платежную ведость надо "закрыть" расходным ордером.

Карточку посмотрела, вроде все правильно вней, нет нигде указания, что не правильно налог рассчитан

В карточке вроде все нормально(

Настройки меняли? Какие?

Только сейчас поставили в настройке алгоритмов расчета  Удержание за неотработанный отпуск при увольнении - уменьшает налоги и взносы?

Сделайте перерасчет НДФЛ в начислении зарплаты на всякий случай и озвучьте цифры (все начисления - все удержания)*0.13 =

Уже весь документ начисления перерасчитывала. Начисление за этот месяц 2800. НДФЛ проставляется 364 р. Удержания практически 10000 р.

Начисления не "перекрывают" удержания. Доход в месяце - отрицательный. В таком случае нужны документы перерасчета и возврата НДФЛ И... в карточке укажите пол и страну правильно :) А то здесь много коллег с Украины, Казахстана... там законодательство - другое.

"Мы в настройке переключили на удержание за неотработанный отпуск при увольнении - уменьшает налоги и взносы", но перерасчет НДФЛ в документе начисления не произошел. Что то еще дополнительно надо сделать?" перерасчитать и провести документ удержания за отпуск Начисление за этот месяц 2800. НДФЛ проставляется 364 р. Удержания практически 10000 р. какие назначили удержания те и расчитываются как я понимаю.

Замечательно, доход отрицательный и сдать 2НДФЛ не получится (в прошлом году уже были прицеденты) Дерзайте только потом не надо кричать что во всем виновата 1С

"Начисление за этот месяц 2800. НДФЛ проставляется 364 р" - это странные цифры. По максимуму совет: выйдете и зайдите вновь в программу; перезаполните и перепроведите эти документы.

Ооо... наконец-то подтянулись корифеи :) И бросить на произвол - не могу, и времени, вообще-то, вдаваться в подробности - нет :(

"А ведь - предупреждал"(с) см.

(All) Программа проверки переданных данных НДФЛ по-прежнему не понимает отрицательного дохода? Если так - опять мухлевать с отчетностью придется :(

Она и не будет понимать, более того она теперь его и считает в полном объеме (тоесть базу собирает, вычеты начисляет удерживает и смотрит что к чему)

Ок.

не надо тут пургу гнать про отрицательный доход, потому что пока что он положительный. Это если ндфл с перегуляного отпуска будет больше чем 10 тыр, то тогда он станет отрицательный и после перерасчета ляжет минусом в начисления. а удержания никак не связаны с ндфл и они сами по себе.

Оба-на... Не ожидал от Вас такого услышать :( см. "Начисление за этот месяц 2800... Удержания практически 10000 р". Доход (месяца) и по кодам дохода - отрицательные. Проверку не пройдет.

+ по крайней мере, - раньше ругалась на любое отрицаельное число.

+1 именно то что в я и сказал

+ Если бы просто доход отрицательный то база ровна НУЛЮ и мы не чего не делаем. А тут то вы будите ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ НДФЛ

И еще раз добавлю проверялка 2НДФЛ теперь производит ПОЛНЫЙ расчет НДФЛ по правилам заложенным в кодекс

Вы хотите сказать, что глюк с отрицательным значением кода дохода за месяц наконец-то исправлен?

Тьфу. "кода дохода" -> "суммы по коду дохода"

то есть если бы сумма начисления была больше удержания, то НДФЛ посчитался бы правильно?

Попробовала в удеражнаиях поставить сумму меньше начисления, все равно не считает правильно НДФЛ...

Перезаходить в программу - делала.

удержания вообще никак не связаны с ндфл. Может быть вы все таки просвятите что за удержания и чем рассчитаны, а то нам с мисты не видно? от 10 тыр у вас правильны налог. чего не верно?

Да. У Вас, по какой-то причине, удержание за отпуск "авансом" не уменьшает налоговую базу. Вы уверенны что оно - предопределенное? Конфа всех "тонкостей" не понимает. Она через предопределенные этоудержание применяет.

, картинку с экрана озвучить можете?

У Вас, по какой-то причине, удержание за отпуск "авансом" не уменьшает налоговую базу. после перерасчета документа это удержание должно стать начислением с минусом и попасть в начисления и тогда все будет уменьшаться вместе с ндфл.

даст ист фантастишь просто! :) я конечно давно не касался сдачи 2 ндфл и не знаю чем там проверялки занимаются, но если у человека удержали излишнуюю кварплату, ошибочно например, то каким боком это к 2 ндфл относится и сведения об этом должны попасть в 2 ндфл? а главное нафиг эти сведения налоговой то нужны?

Решила перерассчитать увольнение после смены параметров, выдает после смены настройки ошибку: "{ОбщийМодуль.ПроведениеРасчетов(1016)}: Поле объекта не обнаружено (СреднийЗаработок) Это удержание за неотработанные дни отпуска

ПО то причине что УДЕРЖАНИЕ не уменьшает НАЛОГОВУЮ БАЗУ, прочтите НК наконец

>после перерасчета документа это удержание должно стать начислением с минусом и попасть в начисления и тогда все будет уменьшаться вместе с ндфл. Мухаха. Как может быть начисление с МИНУСОМ??? Вот об этом и ведется речь Ладно сдесь больше писать не чего не буду так как это разорваный в клочья БАЯН. В прошлом году народ уже визжал обвиняя 1С, приэтом продолжая тупит, в этом году будет тоже самое Решайте сами

не совсем понятно: т.е. в документе расчета при увольнении не будет сумм, а в документе начисления на какой закладке пройдет отрицательной суммой?

Всем сорри, но я ни слова не говорил о том, как из этой ситуации "выкрутились" методисты 1С, и потому "это" для меня УДЕРЖАНИЕ. Хотя и признаю, что в конфе проставляется начисление с минусом. Но так было не всегда! У автора 21 версия - я уже не помню, как там было реализовано :( Автор, озвучьте записи в регистре документа увольнения - там указано начисление или удержание? И есть ли записи по доходу, НДФЛ?

в документе расчета при увольнении должна быть сумма с минусом в начислениях, поэтому и налог уменьшается.  расчет ндфл всегда делается в документе начисления зарплаты

кто то делает через удержание, кто то начисление - поэтому и реализовано 2 варианта. но с точки зрения законодательства правильней делать удержанием.

После новой настройки алгоритма расчета документ расчета вообще не заполняет(см. 42). Поэтому движения не могу написать! Как рассчитать теперь? у меня через удержание. Через начисление вообще не пойму, как сделать, чтобы рассчиталась отрицательная сумма?

Методисты сделали ровно так как попросили юзвери придупредив что это полная ... ТАк что притензий к 1С быть не должно по определению. Так как в ТК это УДЕРЖАНИЕ, в НК для НДФЛ УДЕРЖАНИЯ не уменьшают налоговую базу (исключения для удержания за неисопльзованный отпуск НЕТ), а в ЕСН  вообще только ДОХОДЫ на этом все. откланиваюсь

, - без обид, но не надо наезжать :( Не надо нас считать за глухих и упертых идиотов. Твою точку зрения я понял и не оспариваю. Автор, можно "расшифровать" из чего у Вас складывались начисления (2800) и удержания(10000) за этот месяц?

я кстати с тобой согласен. втирает мне то что я и так давно знаю и может быть даже узнал раньше чем он. удержания(10000) за этот месяц? см. пост 42

Человек перегулял 11 дней отпуска, а отработал пару дней в месяце и уволился. Отсюда и суммы такие.

Это не для вас (если вас это задело), просто надо человеку объяснить от куда растут ноги, прежде чем отрубать руки.

удержания за отпуск этого месяца

По поводу : А перерасчет как делали? Кнопкой "Расчет"? Или "Расчет среднего" и потом "Расчет начислений"? Попробуйте по разному. Не хочется верить что у Вас в конфе ошибка закралась :( Ну так, это другое дело... А то кричите на всех сразу, скопом. Обидно право :( Автору помочь надо - а мы базар устроили по терминологии :) Я понял Вас.

Закглавными буквами я выделял то что очень важно (по другому тут выделить нельзя)

Ладно, забыли... Я  предпочитаю(!) __выделять__ по другому. А то, действительно, к заглавным тут многие не равнодушны :( это я про себя :)

Сплошной "лысый кактус" с этим возвратом сумм авансового отпуска. :-) Назвав его ВОЗВРАТОМ, а не УДЕРЖАНИЕМ мы получим что уже можем уменьшать налоговую базу, так как не удержание, а пересчет это (даже не сторно вследствииошибки, так как ошибки при начислении не было, например когда пересчитывали пособие до 1.5 лет из-за того что максимумы задним числом увеличили тоже не было ошибкой а обычным пересчетом). :-) Делайте хоть так хоть так - главное уметь (глабуху) доказать свою точку зрения. Проще доказать если назвать вид расчёта без слова "УДЕРЖАНИЕ".

(офф) У автора УПП 21-ой версии... Я посмотрел расчеты того периода. Галочка у меня тогда не стояла (или стояла?) и отпуск "авансом" именно удержанием проходит (не начислением с минусом!)... А НДФЛ, тем не менее, - правильно расчитан. Как-же это я ухитрился так сделать? Нее, ну не подымать-же базу из архива, чтобы только конфу "подсмотреть" - временим стольким не распалогаю. Да и на компе другая задача крутится. Сижу жду завершения...

"временим стольким не распалогаю" - перечитал... аж... покраснел со стыда. Это ж надо так уметь написать :((

Спасибо большое! не думала, что столько люди здесь написать могут и помощи столько :-) Думаю, утро вечера мудреннее. Спасибо!