ОСНО и ЕНВД . восстановление НДС при перемещении в розницу? #473833

Всем привет. подскажите пожалуйста, какая методика учета НДС заложена в КА или в типовую БП в случае применения двух режимов налогооблажения. центральный склад на ОСНО розничный на ЕНВД. особенно интересует момент когда в розницу перемещается товар с оптового склада, причем перемещается товар по которому НДС уже принят к вычету.  в рознице товар учитывается на счете 41.02 (розница по приходной цене) какие проводки должны формироваться при перемещении, и какие проводки должны формироваться после проведения восстановления НДС обработкой. и какие проводки должны быть сформированы при оформлении документа Отчет о розничных продажах.  что-то я совсем запутался в этих проводках :)         кстати в перемещениях есть закладка по учету НДС, нужно ли там настраивать счета списания НДС для корректного восстановления НДС. уффф... извините за сумбур.  помогите разложить этот НДС по полкам ))

Это ты слишком много во просишь! в двух словах не обьяснишь, но если в кратце, то 8 все делает автоматически, ну практически все! ;)

Тут все проще паренной репы. Посчитайте в Екселе и или в любом СПОГ по выбору. Попытайтксь потукаить галочками в типовой. Если будет то же самое или хотя бы похоже - так дальше и работайте. Если не получится - значит ручными операциями, матом и корректировками в типовой...

+ Простите- СПОГ = СПО...

1. в настройках поставить Организация применяет реализауия без НДС или 0 процентов 2. В учетной политие еще прописать, что ОСНО + ЕНВД 3. При перемещении на розинч склад, НДС вклчить в стомость- поставить такой режим

и всё будет красиво и автоматичесик

Не факт...

У вас на этот счет другое мнение?

в кноце месяца воспользоваться помощником по учету НДС, где помощник подскажет о необходимости вводна документа Распределние НДС для косвыенных ( или как то так ) - тога вроде бы всё красиво))

После того как с 01.01.2009 в моих преприятиях исчезло само умопинание ЕНВД из-за численности (а во во всех еще и из-за участия госудрства > 25%) я вздохнул спокойно - больше нет этого раздельного учета, вычленения ЕНВД из ОС, РБП, специальной одежды, ................ и еще этого долбанного НДС...

хммммм

воопще то всё это регулируется статьями затрат и автоматом раскидывается пропорционально определнной базе

Столкнулся с подобной задачей. В 2009 году было только ОСНО. В 2010 году добавилось ЕНВД. Остатки заносились 31.12.2009 стандартным документом "ввод остатков". У учетной политике указал ЕНВД для отдельных видов деятельности, на закладке "НДС" указать галочку "Организация осущ деятельность без НДС или по ставке 0%". При перемещеннии товаров с оптового склада в розницу ставлю реквизит "НДС в стоимость" в значение "Включить". А на закладке "счета списания НДС" ставлю в БУ "90.02.2" в НУ "ЕН". Товар поступающий в 2010 загоняю на розничный склад и включаю НДС в стоимость (Чтоб раньше времени не взять НДС в вычету). А потом по мере необходимости перемещаю товар с розницы в опт (одновремено НДС исключается из стоимости) и НДС попадает в книгу покупок. таким образом НДС берется к вычету только в доле, проданной через Опт. Надеюсь, кому-то помог.

djtyyjq

Галочки НДС 0% и ЕНВД стоят Делаю поступление на оптовый склад. 41.01-60.01 19.03-60.01 Перемещение (на розничный; НДС в стоимости товаров - Включить; счета НДС 90.02.2, ЕН) 41.02-41.01 41.02-19.03 Реализация (с Розничного склада) 62.01-90.01.2 90.02.2-41.02 90.02.2-19.03 (отрицат. число) - КАК ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ, ГДЕ ДЕЛАЮ НЕПРАВИЛЬНО ?

Значит или другая партия или вы этот НДС возместили, Смотри РН НДС по партиям запаса

в чистой базе делаю - такая партия одна, НДС не возмещал

А если делать Поступление сразу на розничный склад и потом продавать - с проводками вроде все нормально. НО книгу покупок заполняет с учетом этих поступлений (счет учета НДС ставит 90.02.2) и соответственно все это идет в Декларации НДС в строке "Возмещение"...

Можно ли вообще при ЕНВД использовать документ "Реализация" или только "Отчет о розничных продажах" ?

кто-нибудь ответит на ? )

пометка

можно :) И даже склад Розничный не обязателен.

Ты же видишь что в у тебя при продаже документом Реализация НДС сторнируется с себестоимости и возвращается на 19.03 (считается, что ты продаешь оптом через 62.01). Делай Отчет о розничных продажах при ЕНВД и выписывай ПКО с видом операции Прием розничной выручки.