РБП в отражении ЗУП 2.5.27.6 #511757

При заполнении документа Отражение зарплаты в регламентированном учете в проводках по строкам с отборам Счет Кт = 97.01 и Субконто Кт = РБП на страховые взносы  или  = РБП на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний НЕ заполняются столбцы по НУ (Счет Дт НУ, Субконто Дт НУ, Счет Кт НУ, Субконто Кт НУ. Для Субконто Кт = РБП на оплату труда счета НУ заполняются

Смотрели откуда проводки берутся?

+ а еще лучше зайдите в Сервис-параметры учета и на вкладке Налоговый учет посмотрите что стоит

посмотрела   порядок учета расходов по налогам с ФОТ: на счетах расходов на оплату труда         Интересно в принципе у всех заполняются в таком случаи счета налогового для 97 РПБ Страховые взносы

поменяла на счетах соответствующих счетам бухучета - всё осталось без изменений

А столбец ВР для них заполняется?

там его в принципе нету закладка проводки документа отражение зарплаты в регламентированном учёте

у всех заполняется что ли? :( ну гляньте pls

Так как у тебя нет столбца с ВР, значит выгружаешь в БП 1.6. Тогда у тебя такая ситуация. 1) Когда проводится переходящий отпуск, то при начислении страховых взносов на переходящую часть отпуска возникает временная разница из-за отличия признания разходов в налоговом учете (посмотришь в законодательстве, может и на ИТС статья есть, не помню). 2) В месяц начисления в документе проводки будут (пример, естественно): БУ: Дт 97.01 Кт 69.01 НУ: Дт 26.02 Кт 69.01 В результате на 97 и на 26 (с минусом) будет временная разница, но 26 по НУ закроется в конце этого месяца. 3) В следующем месяце в документе будут проводки БУ: 26 Кт 97.01 НУ: нет В результате закроется 97 по БУ и временные разницы по 97. ЗЫ Т.ч. у тебя нормальная ситуация.

а какие должны быть счета по НУ?

спасибо GenV С этим разобралась. Тогда следующий вопрос. Почему в Бух 1.6 документ отражение проводок зарплаты не хочет проводиться без этих счетов НУ (в случае к примеру Дт 26 Кт 97.01)

На демо-базе 1.6.22.4 нормально провелось. Если выдается сообщение: "Не найден соответствующий счет ..", тогда нужно проверить регистр сведений СоответствиеСчетовБУиНУ.

Можно я задам вопрос из той же оперы, только из второго акта ? :) Ситуация такая - вместо ЗУП, УПП. Проводки действительно формируются как описано в . Все ОК. Но почему-то именно только эти затраты на 26-м счете не закрываются при закрытии периода ? Речь идет о НУ.

В самом деле. У меня релиз 25.6. Попробовала описанный пример Дт 26  Кт 97.01 Проводится без проблем. Но реальная проводка Дт 44.01  Кт 97.01  Получается ошибка из-за счета 44.01. Но разве для него есть какие то особенности на этот случай?

Возможно у тебя соответствие счета 44.01 зависит от аналитики. Добавь соответствие только для 44.01 без аналитики.

Наверное у тебя нет базы (в зависимости от настроек учетной политики) по 26 в этом месяце для этой аналитики. Это лучше в отдельной теме обсуждать.

по 26 счету никогда нет базы - чисто торговая деятельность   :(

соответствия по аналитике для 44.01 нет

Это не у тебя 26, а у ... Ну, так добавь )