Отличия БП 2.0 от 1.6 #520107

В связи с прекращением поддержки конфигурации БП 1.6 и будущим переходом на БП 2.0 решил составить список отличий БП 2.0 от 1.6 . Список отличий: 1. Нет плана счетов по НУ. Соответственно нет отдельных проводок по НУ. 2. Закрытие месяца -несколько документов. Запускается как обработкой так и и по отдельности. 3. Есть документы учету "денежных докуметов", т е по счету 50.03 4. Указание что относить к прямым расходам для налога на прибыль. 5. Есть контроль последовательности проведения документов 6. В акте сверки можно выбрать группу( папку) у договоров. 7. Изменился состав банковских докментов. Работа через выписку. 8. При отражении операций поступления и реализации товарно-материальных ценностей в документе можно указать способ зачета аванса: автоматический зачет аванса, зачет аванса по документу, не зачитывать аванс 9. Убрали документ корректировка записей регистров, все корректировки регистров можно сделать документом  "операция введенная вручную". 10. Добавили в отчетах  опцию "оформление", улучшена система группировок и отборов данных, данные отчетов также представляются в виде диаграмм. 11.Для всех документов и некоторых справочников можно хранить дополнительные сведения. (доп. реквизиты) 12. Повысилась производительность, программа работает значительно быстрее. 13. При выборе организации данные в журналах  автоматически отбираются согласно ей. 14. Добавлен "Справочник корреспонденций счетов".По корреспонденции счетов или содержанию хозяйственной операции Справочник корреспонденций подскажет бухгалтеру, как нужно отразить ту или иную операцию в программе. 15. Благодаря единому плану счетов, в одном отчете можно сопоставить данные бухгалтерского и налогового учета. Уважаемые мистяне, что можно добавить к этому списку ?

В связи с прекращением поддержки конфигурации БП 1.6 и будущим переходом на БП 2.0 решил составить список отличий БП 2.0 от 1.6 . Список отличий: 1. Нет плана счетов по НУ. Соответственно нет отдельных проводок по НУ. 2. Закрытие месяца -несколько документов. Запускается как обработкой так и и по отдельности. 3. Есть документы учету "денежных докуметов", т е по счету 50.03 4. Указание что относить к прямым расходам для налога на прибыль. 5. Есть контроль последовательности проведения документов 6. В акте сверки можно выбрать группу( папку) у договоров. 7. Изменился состав банковских докментов. Работа через выписку. 8. При отражении операций поступления и реализации товарно-материальных ценностей в документе можно указать способ зачета аванса: автоматический зачет аванса, зачет аванса по документу, не зачитывать аванс 9. Убрали документ корректировка записей регистров, все корректировки регистров можно сделать документом  "операция введенная вручную". 10. Добавили в отчетах  опцию "оформление", улучшена система группировок и отборов данных, данные отчетов также представляются в виде диаграмм. 11.Для всех документов и некоторых справочников можно хранить дополнительные сведения. (доп. реквизиты) 12. Повысилась производительность, программа работает значительно быстрее. 13. При выборе организации данные в журналах  автоматически отбираются согласно ей. 14. Добавлен "Справочник корреспонденций счетов".По корреспонденции счетов или содержанию хозяйственной операции Справочник корреспонденций подскажет бухгалтеру, как нужно отразить ту или иную операцию в программе. 15. Благодаря единому плану счетов, в одном отчете можно сопоставить данные бухгалтерского и налогового учета. Уважаемые мистяне, что можно добавить к этому списку ?

А зачем?

Тонкий, толстый, WEB-клиенты Нет субконто Подразделение. Теперь это измерение регистра бухгалтерии.

гыгы, помню где-то год назад, я говорил, что работать с банком в БП 1.6 не очень удобно, по сравнению с 77, т.к. только по банку 5 документов вместо одной выписки в 77. меня тогда подняли насмех, что мол бухи у меня тупые, не понимают различия между платежкой и ордером, и мол в 1.6 наоборот с банком все круто, а мы просто работать не умеем, и т.д. и т.п. а оно вона как теперь, вернулись к одному банковскому документу...

учет расходов по подразделениям

а уж сколько копий поломано на счет двух планов, и не сосчитать. и опять же, сторонниками всего нового, введение двух планов преподносилось как супер прорыв в 1С Бух. а оно вона как опять все вышло. теперь с нетерпением жду когда систему НДС в божеский вид приведут, убрав это тупое, никому не нужное, нагромождение регистров накопления...

1. Нет плана счетов по НУ. Соответственно нет отдельных проводок по НУ. Зато теперь нельзя отключить проводки по НУ, как это было раньше. К тому же программа заточена под ПБУ18. Т.е. для нее формула БУ=НУ+ПР+ВР должна работать всегда, и если это не так (т.е. например фирма не ведет ПБУ) то отчеты будут показывать, что у вас ошибки в учете 2. Закрытие месяца -несколько документов. Запускается как обработкой так и и по отдельности. Плюс контроли всяки. Т.е. нельзя провести закрытие месяца за октябрь, если нет за сентябрь. Или нельзя сделать закрытие 44 счета, если у вас нет начисленной зарплаты (т.е.даже если з/п не начисляем, пустой документ будь добр сделай). Спасибо, что хоть через полгода 1С додумала сделать пропуск операции корректировка стоимости МПЗ 3. Есть документы учету "денежных докуметов", т е по счету 50.03 А также документ Оказания Услуг, когда одним документом можно отразить оказание услуг N контрагентам 4. Указание что относить к прямым расходам для налога на прибыль. А что раньше этого не было? 5. Есть контроль последовательности проведения документов Который сейчас по умолчанию отключен 6. В акте сверки можно выбрать группу( папку) у договоров. не пользовались, не знаю 7. Изменился состав банковских документов. Работа через выписку. Что значит "работа через выписку"? Просто убрали дублирующие документы + добавили сервисные функции, типа автоматическое формирование п/п на налоги, по данным БУ, т.е. сумма сразу берется из БУ 8. При отражении операций поступления и реализации товарно-материальных ценностей в документе можно указать способ зачета аванса: автоматический зачет аванса, зачет аванса по документу, не зачитывать аванс А еще можно указать список конкретных документов и сумм для зачета 9. Убрали документ корректировка записей регистров, все корректировки регистров можно сделать документом  "операция введенная вручную". 10. Добавили в отчетах  опцию "оформление", улучшена система группировок и отборов данных, данные отчетов также представляются в виде диаграмм. Скажем так, переписали на СКД, со всеми ее возможностями 11.Для всех документов и некоторых справочников можно хранить дополнительные сведения. (доп. реквизиты) Наконец-то, хотя не думаю, что обычные бухии будут использовать этот механизм, но для синхронизации м/у базами (хранения кодов источников) самое то. Не нужно курочить конфигу. 12. Повысилась производительность, программа работает значительно быстрее. Ооочееень спорное утверждение. 13. При выборе организации данные в журналах  автоматически отбираются согласно ей. Ага и повесели эту функцию на хоткей 14. Добавлен "Справочник корреспонденций счетов".По корреспонденции счетов или содержанию хозяйственной операции Справочник корреспонденций подскажет бухгалтеру, как нужно отразить ту или иную операцию в программе. Ну это так, очередная рюшечка 15. Благодаря единому плану счетов, в одном отчете можно сопоставить данные бухгалтерского и налогового учета. И раньше никто не мешал сопоставлять. Настраиваешь соответствие и вперед.

1. Возможно мои доработки  БП 1.6 реализовали в БП 2.0 2. Т.к. 1.6 и 2.0 похожи, то я думаю работать бухгалтеры начнут работать в БП 2.0 без предварительного обучения, и зная список отличий можно сразу их показать им, чтоб в дальнейшем они не совершали ошибки из-за незнания.

ну вот уже НДС по взаиморасчётам убрали

Нет так и осталось. отдельно документ списание, отдельно поступление на р/счет Т.е. оставили 4 документа П/П входящее, исходящее (проводки не формирует, нужен только для получения печатной формы) И Списание и поступление на расчетный счет. Сразу же формирует проводки, но у нее нет печатной формы. Т.е. на основании ПП исходящее можно вести списание. Но если ты ввел только списание без ПП, то для получения печатной формы, ты должен заново ввести ПП, т.е. вести ПП на основании списания нельзя.

Самое главное отличие, это то что они порезали регистры. Т.е. теперь всю инфу программа берет из проводок

Радует пункт про быстродействие.

ну приблизительно так и в 77 было. только п/п одно и документ на списание/поступление один...

а вот это супер!...

Но есть и минус. В БУ и НУ нельзя по разному выбрать методы списания. Т.е. в БП 1.6 у тебя могло быть списание товара по БУ по средней, а по НУ, по ФИФО В БП 2.0 так нельзя сделать (план счетов то один и регистров нет), т.е. методы списания в БУ и НУ должны однозначно совпадать

В бухии был документ выписка. В комплексной были отдельный документы и выписка - обработка (как сейчас в БП)

да, я помню...

ну это как раз пофигу. а что, были такие, кто разные методы выбирал?...

Да

Из прочих отличий нельзя к примеру отказаться от измерения документ на 60/62. Т.е. теперь ВСЕГДА взаиморасчеты ведутся в разрезе документов

1. С дуба что-ли рухнули, нет отдельных проводок по НУ.

Откуда звук? (с) "В связи с прекращением поддержки..." это официальная информация или опять ОБС?

Пронулся. Об это 1С полгода назад объявила

И что программа "узнает из проводок" по поступлению с НДС? Был НДС включен в стоимость или нет? Поэтому партионный по НДС оставили.. Да все регистры по НДС, НДФЛ и еще упп-шных накидали

Да вот так. Теперь у проводки по мимо Сумма и количество, добавили СуммаНУ, СуммаПР и СуммаВР

Олени с голоду сдохли? Тогда отправь их рога Аннюточке, она из них себе натуральную панктокриновую дурь сварит.

Не совсем. Для этого нужно включить специальную галочку. По умолчанию нет этого регистра. Понятно что регистр книга покупок никуда не делся. Но например регистра Взаиморасчеты с покупателем/поставщиком - вырезали

А разве в клюшках НУ был паралельным? Кажется, это были заб. счета? Стало быть, рядом с БУ. В ПБ 1.6 стало паралельнее, но не сильно. В БП 2.0 совсем параллельно. Разве нет? На мой взгляд не наблюдается обратное движение к исходному плану счетов. Стало быть, это не отказ от идеи. Нет?

Кстати по поводу операции введенной в ручную. У нее теперь 3 функции. как операция, как корректировка регистров и как документ сторно. Т.е. выбираем документ основание и операция заполняется сторнирующими проводками и движениями по регистрам.

Когда появилась БП 1.5(1.6) с двумя планами счетов. 1С на каждом углу трубило, что это благо, что скорость программы повыситься в N раз, что теперь чуть ли не параллельно можно вести НУ и БУ и они не будут мешать друг-другу. И что случилось? Почему же они от благо отказываются? Теперь опять благо, скорость опять повысится в N раз, мол учет прозрачнее и проводок меньше.

А ты попробуй списать купленный товар. Откуда узнать, был НДС принят к зачету или нет - надо его восстанавливать или нет - без этого регистра? Как раз взаиморасчеты  в 1.6 всегда делались по проводкам (что есть минус - поскольку они по одному контрагенту могут быть по 60,62,76).

По кадрам появился помощник приема на работу. Т.е. заполняются данные на сотрудника в обработке, а она уже сама создает запись в справочнике физ.лица и сотрудники. Плюс в каждом кадровом документе можно ввести список сотрудников (по умолчанию одного). Т.е. к пример одним документом можно отразить прием 30-ти джамшутов.

т.е. так же как и в корректировке регистров...

у БухОперации есть офигенный минус - она пишет напрямую в бухрегистр (без платформенного проведения), т.е. без проверок заполнения. И при перегрузке из другой базы часто приходится чистить итоги по итогамСсубконто напрямую в сиквеле

слушай, но 77 то как-то узнавало? и без всяких регистров...

БП 2.0 еще в глаза не видел. видел только план счетов от БП 2.0. как там НУ совсем параллельно сделан?...

Ты не прав. твой вариант, если у организации 2 разных режима налогообложения, т.е. опт и ЕНВД. ТОгда да, если товар пришел по опту взяли НДС в зачет и мы продаем его по ЕНВД, то тогда надо восстанавливать. В обычным случае когда чистый опт или розница ничего делать не нужна. Вот как раз для первого случая есть специальная галочка которая включает этот регистр По поводу 60/62 тоже не прав. Аванс это или не аванс БП 16. брала инфу из регистров, БП 2.0 из проводок

А как? Для этого надо знать, как приходил списываемыей товар - и был ли принят к зачету НДС по этой счет-фактуре (ПТУ). Скорее всего просто не восстанаваливал - оставлял это решать бухам.

да вот так. я уже подробностей не помню, но как-то восстанавливал...

В БП 1.6 РБ Хозрасчетный имел 3 ресурса: Сумма, ВалютнаяСумма, Количество Сейчас в БП 2.0 ресурсов стало 6. К этим трем добавили СуммаНУ, СуммаПР, СуммаВР. Т.е. добавили 3 ресурса для отражения сумм по НУ Из этого следует, что при отражении количество в НУ и БУ должно совпадать. Т.е. нельзя как раньше отразить 2шт по БУ и 1 шт по НУ.

"В соответствии со статьей 146 НК РФ объектом налогообложения по НДС являются, прежде всего, операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. То есть при списании товара на убытки объекта обложения НДС не возникает. Поскольку в данной ситуации ранее приобретенный товар не реализован, а, например, списан в связи с истекшим сроком его реализации, то НДС, ранее отнесенный на расчеты с бюджетом, подлежит восстановлению в том отчетном периоде, когда товар списывается с баланса." Да и ткни меня в 1.6 в регистр "Взаиморасчеты с покупателем/поставщиком" "Но например регистра Взаиморасчеты с покупателем/поставщиком - вырезали"

"т.е. нельзя как раньше отразить 2шт по БУ и 1 шт по НУ" а вот это как раз очень здОрово...

И что? То о чем ты говоришь в БП 1.6 и 2.0 появляется ТОЛЬКО если поставить галку Организация осуществляет реализацию без НДС. Если галка стоит, то будут движения по этому регистру. Нет галки - нет движения

Так достаточно?

"Ты не прав. твой вариант, если у организации 2 разных режима налогообложения, т.е. опт и ЕНВД. ТОгда да, если товар пришел по опту взяли НДС в зачет и мы продаем его по ЕНВД, то тогда надо восстанавливать" Мы товар списываем и НДС надо восстанавливать, если он был принят к зачету, а узнать то мы можем только, если есть записи по партиям поступления НДС.

Можно.

Есть еще один минус. Все организации которые работают в одной базе (физически или через РИБ) должны иметь единную политику по учету зарплаты. Т.е. нельзя сделать так что один ведет зарплату в БП, другой во внешней программе. Все должно быть единообразно и по другому никак. Это касается и филиальной почки

Ну мы не списываем, и галочку эту не ставим. Меньше движений - быстрее работает и перепроводится. А так придумать можно много чего. Кому надо - будет у них такая возможность, кому не надо - можно отключить и не парится.

Одной проводкой?

Возвращаясь к НУ. Так как аналитика по расходам расширена, в отличии от БУ, то 1С прикрутило РС который хранит правило отнесения расходов к прямым и косвенным

Одной - нет. И документом - нет. Двумя проводками.

Понятно что можно извратится. Там где раньше достаточно было снять галочку (учитывать в НУ), теперь придется править в ручную проводки документа

самое главное отличие 2.0 от 1.6 которое должно волновать тебя и твоих бухш это: 2.0 в отличии от 1.6 будет поддерживаться и обновляться в 2011 г.

в принципе, почему это нельзя сделать на одном плане счетов? Можно сделать, разные суммы будут проходить по БУ и НУ. Просто пока этого не реализовали.

И как ты себе представляешь учет по средней по БУ и по партиям по НУ?

насчет этого я в курсе ..

Акт сверки взаиморасчетов использует обороты Хорасчетного. Регистры НДСРасчетыСПоставщиками и покупателями - это не взаиморасчеты.  Они нужны для полуавтоматического  заполнения регистра учет распределения НДС по документам оплаты (документы регистрация оплаты поставщику для НДС, покупателя для НДС - их закрывают и заполняют НДС учет распределенных оплат, который потом смотрится книгах покупок продаж, распределении НДС косвенных). Допустим у тебя есть НДС по нулевой ставке и тебе нужно пропорционально распределить входящий НДС всех счф по отгрузке или когда база определялась по оплате. Если вдруг захотите списать и автоматом определить был принят НДС или нет - у вас уже не получится. Мало поставить галочку - надо еще заполнить движения, в т.ч. ввод НО со счетами-ф.

отмечусь

Акт сверки имеет только одну функцию в БП - это печатная форма.

А при чем тут акт сверки. Повторюсь, при проведении документа информация о том аванс это или нет, т.е. на какой счет будет отнесена и какая сумма, в БП 1,6 берется из регистра НДСРасчетыСПоставщиками /  НДСРасчетыСПокупателем Т.е. если в ручную (через операцию) отразить сумму на 62.1, то оплата "не увидит" эту сумму (так как ее нет в регистрах) и будет считать, что пришел аванс В БП 2.0 данные берутся из проводок, поэтому в нашем примере оплата увидет долг и сначала закроет его, а уж потом что останется кинет на аванс

Это хуже всего...мои бухи отказываются переходить на 2.0 типа конфа не типовая, в прошлом году переходили так что до сих пор помнят...ну и в следущем году ожидается переход на САП...придется мне регламентную отчетность самому писать ((( и не дай Бог какие-нить умники из правительства решат что-то кардинально поменять в учете в следующем году (((

2+ про подразделения следует заметить еще одно важное свойство: т.к. теперь это измерение, то оборотное субконто подразделение теперь отсутствует и все счета с аналитикой по подразделениям нужно по подразделениям и закрывать. Так же 97 счет теперь также учитывается по подразделениям. ЗЫ И хоть субконто подразделения нет, но тип в видах субконто остался, т.ч. такое субконто все таки добавить можно.

Мне жаль, что приходится тебе об этом говорить, но из  можно сделать только один вывод - что у тебя не актуальный учет. Если ты посмотришь процедуру УправлениеДенежнымиСредствами.ДвижениеДенег, то   обнаружишь, что а она ставиться в ложь в случае не ОбщегоНазначения.ПроводитьДокументПоРазделуУчета(СтруктураШапкиДокумента.Организация, Перечисления.РазделыУчета.РасчетыСКонтрагентами, СтруктураШапкиДокумента.Дата) Тогда Смотри в базе РС ДатаАктуальностиУчета. У тебя счета ставятся по умолчанию и не проводят ка надо по разделам учета. ЗЫ если сделать ОперациюБУХ Дт62.01 Кт90.01.1 а следом ПлатежноеПоступление входящее с той же аналитикой и видом операции Оплата покупателю, то проводки будут Дт51 Кт62.01, а не Кт62.02 Опять же только в слечае актуальности учета. Дата актуальности должна стоять позже рабочей.

вообще-то не все используют механизм проведения с датой актуальности учета. а уж если вы используете, то и следите за датой. как написано в справке "Дату актуальности учета следует периодически менять на более позднюю. При этом программа предложит перепровести документы, которые ранее были проведены по упрощенной схеме. Перепроведение документов необходимо, так как упрощенная схема проведения, используемая этим механизмом, не позволяет вести полноценный учет в программе. Данная процедура может занять продолжительное время, поэтому лучше выполнять ее в то время, когда в информационную базу документы активно не вводятся, например в вечернее время." То есть вы используете совсем другой алгоритм проведения, отличный от основного.

Ты хоть БП 2.0 видел?

Дата актуальности совсем не юзается у меня

может кто-то - не ты - поставил. Там либо пустой Запрос либо дата позже даты документа. В любом слечае платежка смотрит остаток по счету в 1.6

закладка

Причем тут Дата запрета и авансы? Простой пример. Возьми БП 1.6 Заведи контрагента Сделай операцию веденную в ручную по этому контре 62.01 - 00 - 500 руб Т.е. отрази задолженность перед контрагентам Потом сформируй ПКО по контрагенту на 1000 руб. (типа он оплатил) И напиши сюда какие у тебя получились проводки А потом поговорим о датах и кто откуда и что берет

Только не удивляйся, если в ПКО будет проводка 50 - 62.02  1000 руб Вот тебе скриншот ОСВ Естественно сначала была проведена операция, потом ПКО

Не дата запрета редактирования, а ДатаАктуальностиУчета. РС такой. Я тебе уже писал. Нет аванса. Распроводишь - есть аванс, проводишь начисление задолженности - нет аванса при оплате. См пример в

А вот если ты тоже самое сделаешь в БП 2.0, то она в ПКО корректно разобьет эту сумму на 2 проводки 500 руб - погашения долга, 500 руб - аванс

Он пустое, может хватить тупить, а просто приведешь скриншот ОСВ, как сделано в

У меня в 1.6 смотрит остаток по счету 62 и правильно делает проводку. Смотри пример в

Типовая или дописка? Неужели сложно создать 2 документа и сделать скриншот ОСВ?

просто это другой механизм проведения используется, с датой актуальности учета. в нем может и сделано так, не проверял.

типовая БП

И в каком месте она типовая? В типовой нет процедуру УправлениеДенежнымиСредствами.ДвижениеДенег

по твоему скриншоту у тебя по дебету 62.01 нет задолженности по реализации. Соответственно в ПКО это аванс ...

ТОчнее она в БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами

БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами.ДвижениеДенег

Операция бух от 30.11,  оплата от 1.12

Совершенно в дырочку. Потому что если была бы реализация, то она бы сформировала движения по регистру НДС Расчеты с покупателями, и ПКО "увидела" бы этот долг. Т.е. если я сделаю корректировку этого регистра и помима операции сформирую запись в этом регистре на, например, 400 руб, то ПКО определит, что 400 руб, долг, а остаток - 600 руб - аванс

Он про мой скриншот

не по твоему ) ...

код приведи - где ПКО смотрит в НДСРасчеты

16. Обработка формирования ПП на уплату налогов по данным бухучета

+ насколько я вижу - он идет туда же - в ДвижениеДенег, где берет РеестрПлатежей и размазывает по строкам ТекущаяЗадолженность

Ввел в читой типовой проводки: 62.01 000 1000 Бух. операция В ПКО (2000) получил 50.01 62.01 1000 50.01 62.02 1000 + не закрытый регистр НДС расчеты с покупателями Если же по контрагентам ведется расчет по расчетным документам и у договора тоже по расчетным документам, то все пойдет на аванс, т.к. расчетный документ не выбран ЗЫ Пустой спор ...

значит все-таки видит сальдо по 62 - если не по документам расчета

Все нашел у себя ошибку. У меня в Операции долг кредитовый, а не дебитовый. Исправил операцию, все нормально. Значит 1С это исправили. Молодцы. Хорошо, тогда следуюший нюанс. Регистрация счет-фактур на аванс. Тоже по данным бухучета считает?

Посмотрел код. Если упрощенный учет по НДС, тогда берут по ОСВ, если нет, тогда по регистру

На курсах, кстати, говорят, что 2.0 - это полная копия КОРПа, за исключением аналитики по подразделениям на всех счетах и 8-ми документов авизов.

+Поэтому, кстати, подразделения и выведены в регистр отдельно.

В справочники и документы теперь можно добавлять реквизиты без изменения конфигурации.

И еще она теперь с блек-джеком и шлюхами (зачеркнуто) с красивым оформлением корреспонденции счетов (на панели "Поддержка"). Там можно смотреть какие счета корреспондируют и какими документами. Бухи радуются.

интересно

Да так. Но этот регистр имхо атавизм - он есть попытка совместить оплаты с отгрузками со времен ндс-а по оплате, без учета по документам. А Регистрация счет-фактур на аванс ничего не делает - просто проводит счет-фактуры с нужным реквизитом на аванс. Поэтому проще самому сделать простенькую обработку с отбором авансов полученных по плану счетов. Потому как веры НДСРасчеты нет (могли где-то сделать бухоперацию, где-то задним числом дернуть регистрацию оплаты зачем-то и закрыть регистр) ) Так что взаиморасчеты только по счетам.

Только сволочь при переносе в БП 2.0 как думаешь откуда инфу берет, если учет по договору в целом :(